第三部分 2023年傳媒中心預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市傳媒中心所有收入和支出均納入池州市傳媒中心預算管理。池州市傳媒中心2023年收支總預算4942.7萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市傳媒中心2023年收入預算4942.7萬元，其中，本年收入4942.7萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入4942.7萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，占100%，比2022年預算增加687.2萬元，增長16.15%，增長原因主要是人員經費上漲。

三、關于2023年支出總表的說明

池州市傳媒中心2023年支出預算4942.7萬元，比2022年預算增加687.2萬元，增長16.15%，增長原因主要是人員經費上漲。其中，基本支出3453.7萬元，占69.87%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務，如：文化旅游體育與傳媒事務支出、事業單位離退休支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、事業單位醫療支出、住房公積金支出；項目支出1489.1萬元，占30.13%，主要用于文化旅游體育與傳媒事務支出；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市傳媒中心2023年財政撥款收支預算4942.7萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入（含上年結轉）。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出3945.9萬元，占79.83%；社會保障和就業支出614.1萬元，占12.42%；衛生健康支出104.6萬元，占2.12%；住房保障支出278.2萬元，占5.63%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市傳媒中心2023年一般公共預算支出4942.7萬元，比2022年預算增加687.2萬元，增長16.15%，主要原因：人員經費上漲。

（二）一般公共預算支出結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出3945.9萬元，占79.83%；社會保障和就業支出614.1萬元，占12.42%；衛生健康支出104.6萬元，占2.12%；住房保障支出278.2萬元，占5.63%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）2023年預算80.5萬元，比2022年預算增加80.5萬元，增長原因是主要本年度新增該預算科目。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2023年預算3639.1萬元，比2022年預算增加1853.4萬元，增長103.79%，增長原因主要是跟上年度相比其他預算科目資金放入本預算科目。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預算122.7萬元，比2022年預算減少1533.9萬元，減少92.59%，減少原因主要是跟上年度相比本預算科目資金放入其他預算科目。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）2023年預算103.7萬元，比2022年預算增加103.7萬元，增長原因主要本年度新增該預算科目。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算160.2萬元，比2022年預算增加156.7萬元，增長4477.14%，增長原因主要是跟上年度相比其他預算科目資金放入本預算科目。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2023年預算327.1萬元，比2022年預算增加94.3萬元，增長40.5%，增長原因主要是人員增加以及基數調整。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算126.8萬元，比2022年預算增加10.4萬元，增長8.93%，增長原因主要是人員增加以及基數調整。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算104.6萬元，比2022年預算增加7.9萬元，增長8.17%，增長原因主要是人員增加以及基數調整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算278.2萬元，比2022年預算增加35.7萬元，增長14.72%，增長原因主要是人員增加以及基數調整。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市傳媒中心2023年一般公共預算基本支出3453.7萬元，其中，人員經費3052.5萬元，公用經費401.1萬元。

（一）人員經費3052.5萬元，主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費401.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    池州市傳媒中心2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市傳媒中心2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市傳媒中心2023年預算共安排項目支出1489.1萬元，比2022年預算減少167.5萬元，下降10.11%，下降原因主要是項目支出減少。主要包括：本年財政撥款安排 1489.1萬元（其中，一般公共預算撥款安排 1489.1萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結轉安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市傳媒中心2023年預算安排政府采購支出2萬元，比2022年預算減少106.4萬元，下降98.15%，下降原因主要是采購政策有變化歸納到采購支出的物品種類變少。其中，一般公共預算安排2萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市傳媒中心2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“聘用人員費用”項目。

（1）項目概述。我單位聘用人員大部分都為一線記者編輯和技術人員，近幾年人才流失嚴重，只能以待遇留人，聘用人員待遇也逐年提高，《勞動法》規定單位員工必須同工同酬，為縮差差距只好逐年對聘用人員待遇進行調整。近兩年政府目標考核獎的基數大幅提高，這部分費用相應提高。自從2021年報社和電視臺合并，池州市廣播電視臺聘用人員參照池州日報社聘用人員待遇提高一次性獎勵收入。綜合基本工資、績效工資、年終獎金等全部資金費用為1182.3萬元。

（2）立項依據。根據池廣電字（2012）51號文件、2018年1月3日臺長辦公會議紀要、2019年7月18日臺長辦公會議記錄、池報字（2020）16號文件、2021年12月7日中心會議紀要要求。

（3）實施主體。池州市傳媒中心

（4）起止時間。2023.1-2023.12

（5）項目內容。發放涉及單位聘用人員所有的經費包括基本工資、績效工資、年終獎等

（6）年度預算安排。1182.3萬元

（7）績效目標。保障員工基本生活收入需求，促進工作積極性，更進一步促進單位業務發展。

 備注：其他相關項目績效目標表見附件

（二）機關運行經費。

池州市傳媒中心為非參照公務員法管理的事業單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2023年無機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

池州市傳媒中心2023年政府采購預算2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市市傳媒中心共有車輛6輛，其中：特種專業技術用車2輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上的通用設備6臺，單位價值100萬元以上的專用設備1臺。

2023年池州市傳媒中心預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市傳媒中心5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1489.1萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。