第一部分 中國共產主義青年團池州市委員會概況

一、主要職責

二、部門決算構成

第二部分 中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中國共產主義青年團池州市委員會概況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設，為池州社會發展和經濟建設服務。

（二）負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團干部，辦好業余團校，協助政府建設和管理好青少年活動陣地。

（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》，參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區團的各項工作。

（四）調查青年思想動態和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府決策提供參考和依據。

（五）培養農村青年“四個帶頭人”（農業產業結構調整帶頭人、農業科技知識傳播帶頭人、農產品營銷帶頭人、農村青年回鄉創業帶頭人），推進農村科技進步，提高鄉鎮企業青工文化技術素質、經營管理能力和職業道德水平。

（六）樹立青年標兵，開展青年崗位能手、青年文明號評選活動，著力提高各行各業青年生產技能。

（七）負責全市青年統戰和外事工作，改革完善青年社團組織機制，發揮共青團組織在青聯中的核心作用。

（八）建立完善基層團的工作評價機制，加強團干部的協管工作。

（九）承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、部門決算構成

中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算僅包括部門本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計335.88萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計335.88萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少19.53萬元，下降5.5%，主要原因：年初結轉和結余減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計335.88萬元，其中：財政撥款收入277.44萬元，占82.60%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入58.43萬元，占17.40%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計335.88萬元，其中：基本支出325.95萬元，占97.04%；項目支出9.93萬元，占2.96%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計277.44萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計277.44萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加40.43萬元，增長17.06%，主要原因是人員經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出277.44萬元，占本年支出的82.60%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加40.43萬元，增長17.06%。主要原因是人員經費的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出277.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出203.35萬元，占73.30%;教育（類）支出20.42萬元，占7.36%；社會保障和就業（類）支出31.64萬元，占11.40%；衛生健康（類）支出3.68萬元，占1.33%；住房保障（類）支出18.35萬元，占6.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為208.23萬元，支出決算為277.44萬元，完成年初預算的133.24%。決算數大于預算數的主要原因是追加了在職人員目標考核經費。其中:基本支出267.51萬元，占96.42%；項目支出9.93萬元，占3.58%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）商務事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加安排招商引資專項工作經費。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為129.49萬元，支出決算為182.64萬元，完成年初預算的141.05%，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。

4.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.22萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加綜合考核獎。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為11.23萬元，支出決算為11.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位職業年金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。

9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為53.25萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預算的30.55%，決算數小于預算數的主要原因是支出調整。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為10.58萬元，支出決算為10.58萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加了提租補貼經費開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出267.51萬元，其中：人員經費174.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費93.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

中國共產主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

中國共產主義青年團池州市委員會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，中國共產主義青年團池州市委員會機關運行經費支出93.08萬元，比2020年增加17.79萬元，增長23.63%，主要原因是基本支出定額標準計算的公用經費有增長。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，中國共產主義青年團池州市委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，中國共產主義青年團池州市委員會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理工作要求，本部門2021年度納入部門預算的項目支出共15個項目，涉及資金213.39萬元，占項目預算總額的100%，因項目為日常運轉類，按績效管理相關規定，不需開展項目支出績效自評,只需開展部門整體支出績效自評。

中國共產主義青年團池州市委員會2021年度項目全部為日常運轉類，按績效管理相關規定，只需開展部門整體支出績效自評，故未開展部門評價。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。2021年度部門整體支出年初預算為208.23萬元，支出決算335.88萬元，預算執行率161.30%，決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加人員經費及相關工作經費。經自評，2021年度我委部門整體支出績效自評綜合得分為100分,自評結果為“優”。評價結果顯示，中國共產主義青年團池州市委員會整體支出符合單位職責和相關管理規定，單位預算績效目標合理，預算編制科學，資金支出合規，完成了既定各項任務目標，基本支出保障了單位正常運轉，項目支出產生了較好的社會效益，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

中國共產主義青年團池州市委員會2021年度項目全部為日常運轉類，沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容。

3.部門評價項目績效評價結果

中國共產主義青年團池州市委員會2021年度項目因全部為日常運轉類，按績效管理相關規定，未開展部門評價項目績效評價，故無相關內容。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

無相關內容。

附件：中國共產主義青年團池州市委員會2021年度部門決算表

聯系方式：中國共產主義青年團池州市委員會信息公開電子郵箱:czyouth@163.com