目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.池州市政法委2022年收支總表

2.池州市政法委2022年收入總表

3.池州市政法委2022年支出總表

4.池州市政法委2022年財政撥款收支總表

5.池州市政法委2022年一般公共預算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金預算支出表

8.池州市政法委2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市政法委2022年項目支出表

10.池州市政法委2022年政府采購支出表

11.池州市政法委2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市委政法委概況

 

一、主要職責

（一）根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。

（二）推動更高水平的平安池州、法治池州建設。

（三）組織協調指導全市維護社會穩定工作；協調處理全市突發性事件和群體性事件。

（四）推進掃黑除惡常態化制度化。

（五）檢查政法各部門執行法律、法規和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

（七）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）研究加強政法隊伍建設的措施，協助市委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部；協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

（九）指導下級政法委員會的工作。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務。

 

二、池州市委政法委預算構成

從預算單位構成看，池州市委政法委2022年度部門預算僅包括委本級預算，無其他下屬單位預算。

 三、2022年度主要工作任務

2022年是黨的二十大勝利召開之年，做好今年政法工作意義重大。全市政法機關將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，貫徹落實中央政法工作會議、省委政法工作會議暨全省政法隊伍教育整頓總結會精神，以為黨的二十大勝利召開創造安全穩定的政治社會環境為主線，把維護國家政治安全放在首要位置，防范化解各類風險隱患，推進社會治理現代化，全面深化政法改革，鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，努力建設更高水平的平安池州、法治池州，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

 

第二部分 2022年池州市委政法委預算表

1.池州市政法委2022年收支總表

2.池州市政法委2022年收入總表

3.池州市政法委2022年支出總表

4.池州市政法委2022年財政撥款收支總表

5.池州市政法委2022年一般公共預算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金預算支出表

8.池州市政法委2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市政法委2022年項目支出表

10.池州市政法委2022年政府采購支出表

11.池州市政法委2022年政府購買服務支出表

（表格見附件）

 

    第三部分 2022年池州市委政法委預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委政法委2022年收支總預算567.9萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市委政法委2022年收入預算567.9萬元，其中，本年收入561.1萬元，上年結轉結余6.8萬元。

(一)本年收入561.1萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入561.1萬元，占100%，比2021年預算增加33.51萬元，增長6.35%，增長原因主要是增加職工提租補貼和職業年金繳費。

（二）上年結轉結余6.8萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入6.8萬元，占100%，比2021年預算增加6.8萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預算公開增加上年結轉結余收入指標。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市委政法委2022年支出預算567.9萬元，比2021年預算增加40.31萬元，增長7.64%，增長原因主要是增加職工提租補貼和職業年金繳費支出。其中，基本支出407.8萬元，占71.8%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出160.1萬元，占28.2%，主要用于政法宣傳、平安法治池州建設、掃黑除惡、見義勇為、反邪教、司法救助及涉法特困資金、縣（區）平安建設目標管理考核獎勵、綜治中心運行經費、輿情監測工作經費等。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市委政法委2022年財政撥款收支預算567.9萬元。收入按資金來源分全部為：一般公共預算撥款561.1萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入561.1萬元，上年結轉收入6.8萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務支出445.4萬元，占78.43%；社會保障和就業支出50.6萬元，占8.91%；衛生健康支出13.8萬元，占2.43%;住房保障支出58.09萬元，占10.23%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況

池州市委政法委2022年一般公共預算支出567.9萬元，比2021年預算增加40.31萬元，增長7.64%，主要原因：一是社會保障和就業支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況

一般公共服務支出445.4萬元，占78.43%；社會保障和就業支出50.6萬元，占8.91%；衛生健康支出13.8萬元，占2.43%;住房保障支出58.09萬元，占10.23%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算438.6萬元，比2021年預算下降1.4萬元，增下降0.32%，下降原因主要是推進節約型機關建設。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算0.5萬元，比2021年預算增加0.5萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增行政單位離退休科目。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算33.4萬元，比2021年預算減少6.25萬元，下降15.76%，下降原因主要是2022年養老保險繳費和職業年金繳費分開列支。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算16.7萬元，比2021年預算增加16.7萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增職業年金繳費支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算13.8萬元，比2021年預算增加0.69萬元，增長5.26%，增長原因主要是人員工資增長基數變動。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算38.7萬元，比2021年預算增加3.87萬元，增長11.11%，增長原因主要是人員工資增長，公積金基數增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算19.4萬元，比2021年預算增加19.4萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增提租補貼支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市委政法委2022年一般公共預算基本支出407.8萬元，其中，人員經費330.9萬元，公用經費76.9萬元。

（一）人員經費330.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費76.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

 池州市委政法委2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

池州市委政法委2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市委政法委2022年預算共安排項目支出160.1萬元，比2021年預算增加8.7萬元，增長5.75%，增長原因主要是輿情監測費用上年結轉和增加市直選派干部生活費項目。主要包括：本年財政撥款安排 153.3萬元（其中，一般公共預算撥款安排153.3萬元），財政撥款結轉結余安排6.8萬元（其中，一般公共預算撥款安排6.8萬元）。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市委政法委2022年預算安排政府采購支出1萬元，比2021年增加0萬元，增長0%。其中，一般公共預算安排1萬元，占100%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市委政法委2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

“政法綜治工作經費”項目：

（1）項目概述。常態化開展掃黑除惡斗爭，持續推進市域社會治理現代化試點工作；進一步健全反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學會等工作機制。

（2）立項依據。1.省委辦、省政府辦關于開展綜治（平安建設）考核的通知；《池州市健全落實社會治安綜合治理領導責任制實施細則》（池辦秘[2017]125號）。2.《安徽省掃黑除惡工作機制實施辦法（試行）》。3.中央政法委《關于推進市域社會治理現代化的實施意見（試行）》（皖平安辦[2020]1號）。4.關于推進市級黨委政法委網絡輿情監測平臺建設的通知；全省市級黨委政法委官方微博矩陣管理考核辦法。5.《全省社會治安綜合治理信息系統建設規劃》的通知（池綜治委[2017]29號）。6.《2022年全省見義勇為工作要點》。7.法學會章程。

（3）實施主體。池州市委政法委。

（4）起止時間。2022年。

（5）項目內容。市委政法委會議、政法業務培訓、平安建設考評，全力做好反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學會等工作。

（6）年度預算安排。一般公共預算財政撥款95.9萬元。

（7）績效目標：建設更高水平的平安池州、法治池州，不斷提升人民群眾安全感、滿意度。

 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		政法綜治工作經費
實施單位		池州市委政法委
項目屬性		延續項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		95.9
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		95.9
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
	目標1：  目標2：  ……					常態化開展掃黑除惡斗爭；持續推進市域社會治理現代化試點工作；全力做好反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學會等工作。組織平安池州建設考核評價；常態化開展掃黑除惡斗爭；進一步健全反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學會等工作機制，不斷提升人民群眾安全感、滿意度，建設更高水平的平安池州、法治池州。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	指標1：			數量 指標	指標1：政法委會議、業務培訓、平安建設考評會議	≥3次	≥3次
			……				指標2：平安建設目標考核先進縣區	=3個	=3個
		質量 指標	指標1：			質量 指標	指標1：年度平安建設考評位次不斷提升	完成	完成
			……				指標2：經費支出合規性	合規	合規
		時效 指標	指標1：			時效 指標	指標1：項目完 成及時性	12月 底前	12月 底前
			……				指標2：資金的撥付時效	按時 撥付	按時 撥付
		成本 指標	指標1：			成本 指標	項目總成本	≤95.9萬元	≤95.9萬元
	效 益 指 標	經濟效益指標	指標1：			經濟效 益指標	本指標不適用
		社會效益指標	指標1：			社會效 益指標	社會大局穩定，平安池州建設水平進一步提高	程度 明顯	程度 明顯
		生態效益指標	指標1：			生態效益指標	本指標不適用
		可持續影響 指標	指標1：			可持續 影響 指標	平安建設工作機制不斷健全，平安池州建設不斷提高	程度 明顯	程度 明顯
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：			服務對 象滿意 度指標	群眾對政法工作滿意度	≥90%	≥90%

 

（二）機關運行經費

池州市委政法委2022年機關運行經費財政撥款預算76.9萬元，比2021年預算減少3萬元，下降4%，下降主要原因是郵電費和差旅費支出減少。

（三）政府采購情況

池州市委政法委2022年政府采購預算1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，池州市委政法委沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

2022年池州市委政法委預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況

2022年，池州市委政法委7個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款160.1萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

五、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費以及其他費用。

 

聯系方式：中共池州市委政法委員會 政務公開電子郵箱：czzfw208@163.com