池州市市委網信辦2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月
目  錄

第一部分 池州市市委網信辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市市委網信辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市市委網信辦2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市市委網信辦概況

 

一、主要職責

1、負責處理日常工作，協調督促有關方面落實網信委決定事項、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經濟、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大問題研究，向網信委提出工作建議。

2、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理與輿論引導、網絡安全、信息化建設工作的法律法規和方針政策，擬訂互聯網宣傳管理與輿論引導、網絡安全、信息化建設工作發展規劃、計劃并組織實施；

3、負責全市互聯網網絡安全和信息化內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理與輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全;

4、負責指導協調全市網絡輿情信息工作，組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作。

5、推動全市網絡陣地建設，指導協調全市重點新聞網站規劃建設，會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展。

6、推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設，發展、聯系、服務互聯網相關社會組織，指導互聯網行業自律，推進網站黨建工作。

7、完成中央、省委網絡安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市市委網信辦2021年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市市委網信辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分 池州市市委網信辦2021年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計406.41萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計406.41萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各增加94.9萬元，增長30.46%，主要原因：一是人員費用增加；二是新增相關業務培訓工作；三是年中追加一次性工作獎勵提高部分。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計335.04萬元，其中：財政撥款收入328.93萬元，占98.18%；其他收入6.11萬元，占1.82%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計339.39萬元，其中：基本支出226.64萬元，占66.78%；項目支出112.75萬元，占33.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計362.53萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計362.53萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加88.79萬元，增長32.44%，主要原因：一是新增相關業務培訓工作；二是追加一次性工作獎勵提高部分。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出328.93萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加88.79萬元，增長36.97%。主要原因一是人員費用增加；二是新增相關業務培訓工作。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出328.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出233.59萬元，占71.02%;教育（類）支出35.52萬元，占10.80%；社會保障和就業（類）支出33.69萬元，占10.24%；衛生健康（類）支出4.71萬元，占1.43%；住房保障（類）支出21.42萬元，占6.51%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為200.43萬元，支出決算為328.93萬元，完成年初預算的164.11%。決算數大于預算數的主要原因:一是業務增加，相關業務經費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加。其中: 基本支出216.18萬元，占65.72%；項目支出112.75萬元，34.28%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為71.39萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加招商引資獎勵。

3.一般公共服務（類）網信事務（款）行政運行（項）。年初預算為126.97萬元，支出決算為58.7萬元，完成年初預算的46.23%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。

4.一般公共服務（類）網信事務（款）其他網信事務（項）。年初預算為41萬元，支出決算為85.0萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.0萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加相關系統軟件服務費。

6.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.42萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加相關培訓支出。

7.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.1萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為14.34萬元，支出決算為14.34萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.35萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為4.71萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預算的100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為13.41萬元，支出決算為13.41萬元，完成年初預算的100%。

12.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.01萬元，決算數大于預算數的原因是新增項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出216.19萬元，其中：人員經費166.42萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經費49.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、維修(護)費等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

市委網信辦沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

市委網信辦沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，池州市市委網信辦機關運行經費支出49.77萬元，比2020年增加22.88萬元，增長85.09%，主要原因是相關業務培訓費增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，池州市市委網信辦政府采購支出總額6.51萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市市委網信辦共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金200.43萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，按規定開展網絡安全檢查及各項網信業務活動，開展網絡文化活動培訓，創作網絡文化產品，打造精品網絡文化產品，較好的完成了年初制定的績效目標。

組織對“網絡綜合治理專項工作”、“網絡安全、網絡社會和信息化等業務發展工作”等5個項目開展了部門評價，共涉及資金200.43萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，網絡綜合治理專項工作完成率、網絡安全、信息化工作完成率、網絡文化活動工作完成率、網絡宣傳建設工作完成率均百分百完成。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，整體預算執行情況良好，較好的發揮了財政資金的使用效益,項目實施規范，專款專用，立項依據充分，資金到位及時。提高了資金使用效益，保障單位更好的履職履責，對促進事業發展起到了積極促進作用。

2.部門決算中項目績效自評結果。

市委網信辦在2021年度部門決算中反映“網絡綜合治理專項工作”、“網絡安全、網絡社會和信息化等業務發展工作”等4個項目績效自評結果。

網絡綜合治理專項工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按規定開展網絡安全檢查及各項網信業務活動；二是達成網絡綜合治理專項工作完成率。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

網絡安全、網絡社會和信息化等業務發展工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按規定開展網絡安全檢查及各項網信業務活動次數；二是預防和減少網絡安全事件造成的損失的影響程度。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

網絡文化活動工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是達成網絡文化活動培訓次數；二是完成網絡文化產品創作個數。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

與重點網絡媒體合作開展重大主題網絡宣傳傳播工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是打造精品網絡文化產品；二是持續培育和踐行社會主義核心價值觀、網絡安全。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

3.部門評價項目績效評價結果。

《2021年度網絡綜合治理專項工作項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

 

一、項目基本情況

（一）項目概況：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關于網絡強國的重要思想，緊緊圍繞中央、省委關于加快建立網絡綜合治理體系的部署要求，堅持以統謀治、依法施治、技術強治、協同共治，扎實推進網絡綜合治理體系建設取得實效。主要包括辦公費、印刷費、信息網絡及軟件購置費用支出。該項目在2021年已經實施完成，預算資金已經合規合理的投入使用完成。。

（二）項目績效目標。該項目的總體目標是滿足中心業務需求，合規合法合理使用預算資金。

二、部門評價工作開展情況

（一）績效評價目的是為了更好地監督預算資金使用以總結經驗為下一年項目規劃做好充足準備；評價對象和范圍是網絡綜合治理項目2021年全年立項到實行、結束的全程。

（二）該項目評價通過產出、效益、滿意度指標三大一級指標分類來實行標準審核。

（三）該績效評價工作已經及時有效的完成。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

綜合評價情況優秀，達到了滿分的標準。

四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

（一）項目決策情況。由中心技術部上報，財務部接收上會審核決策決定。

（二）項目過程情況。該項目實行過程中各相關部門密切關注，遵循對應財政部指標分類情況合理合規在預算資金范圍類實施使用。

（三）項目產出情況。該項目產出情況良好，資金使用達到了應有的業務需求效果。

（四）項目效益情況。該項目效益情況良好，得到了超出計劃的效益結果，極大地促進了工作進度，調動了員工的工作積極性，滿足了群眾的社會需求。

五、主要經驗及做法

根據要求，從項目的立項到實行、結束遵循各項指標要求，合理合規合法的實施項目。

六、存在問題及原因分析

無

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表