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| 索引號(hào)： | 113418000032806428/202209-00001 | 組配分類(lèi)： | 財(cái)政決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政協(xié)辦 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 標(biāo)題： | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-23 | |
| 廢止日期： | |||
2022年9月
目 錄
第一部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別民情民智座談會(huì)、主席會(huì)議、專(zhuān)委會(huì)會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。
3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開(kāi)展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。
4.承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。
5.組織市政協(xié)委員反映社情民意
6.承辦各地政協(xié)來(lái)池開(kāi)展調(diào)研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待工作。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。
8.承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度單位部門(mén)決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
公開(kāi)01表 |
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|
部門(mén)： |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行列 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行列 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1298.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
988.59 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
25.20 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
79.8 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
34.48 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
175.2 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
15.24 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
25.2 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
83.87 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1358.11 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1367.90 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
25.15 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
15.36 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
1383.26 |
總計(jì) |
65 |
1383.26 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計(jì) |
1358.11 |
1323.62 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
978.79 |
944.31 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
912.50 |
87.80 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
524.18 |
524.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
373.51 |
339.03 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.8 |
65.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.8 |
65.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
175.2 |
175.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
||||||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計(jì) |
1367.90 |
1130.82 |
237.08 |
|
|
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
988.59 |
751.51 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
922.29 |
685.21 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
524.18 |
524.18 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
383.30 |
146.23 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1298.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
948.87 |
948.87 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
25.20 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
25.2 |
|
25.2 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1323.62 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
4.56 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
4.56 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
1328.18 |
1302.98 |
25.2 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
1328.18 |
總計(jì) |
58 |
1328.18 |
1302.98 |
25.2 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1302.98 |
1065.90 |
237.08 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
948.87 |
711.79 |
237.08 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
882.57 |
645.49 |
237.08 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
524.18 |
524.18 |
|
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
343.59 |
106.51 |
237.08 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.80 |
14.80 |
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
175.20 |
175.20 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
46.53 |
46.53 |
|
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.19 |
38.19 |
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
535.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
214.01 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
161.57 |
30201 |
辦公費(fèi) |
19.10 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
90.89 |
30202 |
印刷費(fèi) |
12.61 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
15.53 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.20 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
21.30 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
28.21 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.84 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
7.69 |
30207 |
郵電費(fèi) |
13.25 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.21 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.69 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.02 |
30211 |
差旅費(fèi) |
12.57 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.34 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
18.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.09 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.73 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
108.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.20 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
287.71 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
10.63 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
10.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.35 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
85.56 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.70 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
25.66 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
199.61 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.57 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.54 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
64.12 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
823.68 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
242.22 |
||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|||||
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余 |
|||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
||||||
|
部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
||||||
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1383.26萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1383.26萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加209.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.85%，主要原因：主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是預(yù)算追加提租補(bǔ)貼等支出經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1358.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1323.62萬(wàn)元，占97.46%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入34.48萬(wàn)元，占2.54%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1367.90萬(wàn)元，其中：基本支出1130.82萬(wàn)元，占82.67%；項(xiàng)目支出237.08萬(wàn)元，占17.33%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1328.18萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1328.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加194.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.16%，主要原因：主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是預(yù)算追加提租補(bǔ)貼等支出經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1302.98萬(wàn)元，占本年支出的94.26%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加173.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.41%。主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是預(yù)算追加提租補(bǔ)貼等支出經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1302.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出948.87萬(wàn)元，占72.82%;教育（類(lèi)）支出79.80萬(wàn)元，占6.12%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出15.24萬(wàn)元，占1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出175.20萬(wàn)元，占13.45%；住房保障（類(lèi)）支出83.87萬(wàn)元，占6.44%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為947.27萬(wàn)元，支出決算為1302.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是預(yù)算追加提租補(bǔ)貼等支出經(jīng)費(fèi)。 其中:基本支出1065.90萬(wàn)元，占81.80%；項(xiàng)目支出237.08萬(wàn)元，占18.20%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為318.79萬(wàn)元，支出決算為524.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為310.86萬(wàn)元，支出決算為343.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為14.80萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算科目調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
6.教育（類(lèi)）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.53萬(wàn)元，支出決算為46.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為128.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.24萬(wàn)元，支出決算為15.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
10.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.68萬(wàn)元，支出決算為45.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
11.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1065.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)823.68萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)242.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入25.20萬(wàn)元，本年支出25.20萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.22萬(wàn)元，比2020年增加65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.68%，主要原因是增加“智慧政協(xié)”信息平臺(tái)和視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額28.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.19%。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.72%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室保有7輛公務(wù)用車(chē)使用權(quán)。共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛（只列報(bào)車(chē)輛不為0的車(chē)型）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2021年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金175.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的97%。立項(xiàng)符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)了既定的績(jī)效指標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。組織對(duì)“政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金 175.08萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金使用符合資金管理辦法及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，實(shí)現(xiàn)了既定的效果，達(dá)成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。組織對(duì) 2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，部門(mén)整體制度健全，經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，有力保障了部門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，較好的完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)，年度實(shí)際值與年度指標(biāo)值持平，自評(píng)得分100分。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室在2021年度部門(mén)決算中反映“政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)” 1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100分。全年預(yù)算數(shù)為 180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 175.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的 97%。
“政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)舉辦委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，開(kāi)展資政協(xié)商，常委專(zhuān)題協(xié)商，對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，進(jìn)一步鞏固“2+9”重點(diǎn)協(xié)商格局，組織專(zhuān)委會(huì)及相關(guān)界別委員開(kāi)展調(diào)研視察提案督辦等活動(dòng)充分發(fā)揮委員參政議政積極性，提升政協(xié)組織履職實(shí)效。全年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成預(yù)期指標(biāo)值。
“政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100分。全年預(yù)算數(shù)為 180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 175.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的 97%。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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（2021年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
池州市政協(xié)辦公室 |
實(shí)施單位 |
池州市政協(xié)辦公室 |
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資金情況 （萬(wàn)元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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年度資金總額： |
180 |
175.08 |
10 |
97% |
10 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
180 |
175.08 |
10 |
97% |
10 |
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其他資金 |
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- |
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- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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目標(biāo)1：開(kāi)展市政協(xié)委員培訓(xùn) 目標(biāo)2：開(kāi)展重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng) 目標(biāo)3：開(kāi)展市政協(xié)委員履職活動(dòng) |
目標(biāo)1完成情況：舉辦委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)班1期， 目標(biāo)2完成情況：開(kāi)展資政協(xié)商，常委專(zhuān)題協(xié)商，對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，進(jìn)一步鞏固“2+9”重點(diǎn)協(xié)商格局。 目標(biāo)3完成情況：為全體市政協(xié)委員撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，組織專(zhuān)委會(huì)及相關(guān)界別委員開(kāi)展調(diào)研視察提案督辦等活動(dòng)； |
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存在的問(wèn)題： |
整改的措施與建議： |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說(shuō)明 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：開(kāi)展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
5 |
≥100人 |
100人 |
5 |
持平 |
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指標(biāo)2：開(kāi)展重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng) |
5 |
≥11項(xiàng) |
11項(xiàng) |
5 |
持平 |
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指標(biāo)3：開(kāi)展市政協(xié)委員履職活動(dòng) |
5 |
≥200人 |
291人 |
5 |
持平 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：開(kāi)展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
5 |
≥100人 |
100人 |
5 |
持平 |
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指標(biāo)2：開(kāi)展重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng) |
5 |
≥11項(xiàng) |
11項(xiàng) |
5 |
持平 |
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指標(biāo)3：開(kāi)展市政協(xié)委員履職活動(dòng) |
5 |
≥200人 |
291人 |
5 |
持平 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：開(kāi)展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
10 |
2021年11月底完成 |
完成 |
10 |
持平 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：接待經(jīng)費(fèi) |
5 |
≤15萬(wàn)元 |
13萬(wàn)元 |
5 |
持平 |
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指標(biāo)2：市政協(xié)委員培訓(xùn)成本 |
5 |
≤36萬(wàn)元 |
35萬(wàn)元 |
5 |
持平 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
效 益 指 標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，夯實(shí)自身建設(shè) |
20 |
有所提升 |
更加有效 |
20 |
持平 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影 響指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響 |
10 |
影響程度明顯 |
持續(xù)影響 |
10 |
持平 |
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滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
政協(xié)委員滿意度 |
10 |
≥99% |
99% |
10 |
持平 |
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總分 |
100 |
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100 |
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注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門(mén)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
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2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理確定分值。 |
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3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 4.評(píng)價(jià)得分說(shuō)明：說(shuō)明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
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3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2021年度政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年度政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。政協(xié)委員活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目成立的背景是為了加強(qiáng)政協(xié)委員履職能力提升的需要，更好的履行政協(xié)委員的職責(zé)而通過(guò)的預(yù)算需求項(xiàng)目，主要包括政協(xié)委員培訓(xùn)、政協(xié)委員履職活動(dòng)、重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng)費(fèi)用支出。該項(xiàng)目在2021年已經(jīng)完成，預(yù)算資金已經(jīng)合規(guī)合理的使用完成。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。該項(xiàng)目的總體目標(biāo)是根據(jù)工作相關(guān)需求，合規(guī)合法合理使用預(yù)算資金。
二、部門(mén)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了更好地監(jiān)督預(yù)算資金使用以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)為下一年項(xiàng)目規(guī)劃做好充足準(zhǔn)備；評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是政協(xié)委員活動(dòng)類(lèi)項(xiàng)目2021年全年立項(xiàng)到實(shí)行、結(jié)束的全程。
（二）該項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三大一級(jí)指標(biāo)分類(lèi)來(lái)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)審核。
（三）該績(jī)效評(píng)價(jià)工作已經(jīng)及時(shí)有效的完成。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
綜合評(píng)價(jià)情況全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值持平，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)具有一定效果。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。由辦公室上報(bào)，財(cái)務(wù)室接收上會(huì)審核決策決定。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。該項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中各相關(guān)部門(mén)密切關(guān)注，遵循對(duì)應(yīng)財(cái)政部指標(biāo)分類(lèi)情況合理合規(guī)在預(yù)算資金范圍類(lèi)實(shí)施使用。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。該項(xiàng)目產(chǎn)出情況良好，資金使用達(dá)到了應(yīng)有的業(yè)務(wù)需求效果。
（四）項(xiàng)目效益情況。該項(xiàng)目效益情況良好，得到了超出計(jì)劃的效益結(jié)果，充分發(fā)揮委員參政議政積極性，提升政協(xié)組織履職實(shí)效。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
根據(jù)財(cái)政局要求，從項(xiàng)目的立項(xiàng)到實(shí)行、結(jié)束遵循各項(xiàng)指標(biāo)要求，合理合規(guī)合法的實(shí)施項(xiàng)目。
六、存在問(wèn)題及原因分析
無(wú)。
七、有關(guān)建議
無(wú)。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合 計(jì) |
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因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
15.00 |
9.35 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
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二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為9.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因受疫情影響，2021年度減少了調(diào)研學(xué)習(xí)、工作交流等公務(wù)往來(lái)活動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.35萬(wàn)元，占100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比無(wú)增減，原因是2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出9.35萬(wàn)元, 與2021年度預(yù)算相比，減少5.65萬(wàn)元，下降37.67%，下降的原因是因受疫情影響，2021年度減少了調(diào)研學(xué)習(xí)、工作交流等公務(wù)往來(lái)活動(dòng)支出。2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共116批次（其中外事接待0批次），1142人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待市內(nèi)外政協(xié)系統(tǒng)、其他相關(guān)單位調(diào)研學(xué)習(xí)、工作交流等公務(wù)往來(lái)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號(hào)）和《池州市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（池辦發(fā)﹝2014﹞25號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比無(wú)增減。原因是實(shí)行公車(chē)改革后，機(jī)關(guān)保有公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌安排，不納入各部門(mén)預(yù)算。2021年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。截至2021年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議池州市委員會(huì)辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。
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