中共池州市委組織部2021年度

部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 池州市委組織部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市委組織部2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市委組織部2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市委組織部概況

一、主要職責

根據市委相關文件規定，市委組織部是市委主管組織、干部、公務員、人才工作的職能部門，對外保留公務員局牌子，加掛市委非公有制經濟和社會組織工作委員會牌子，其主要職責是：

1.根據市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、公務員、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施；組織開展黨的建設理論研究和調查研究；及時向市委反映重要情況，提出建議。

2.研究和指導全市黨的組織建設工作，檢查督促各級黨組織執行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農村、街道社區、機關事業單位、國有企事業單位、學校等黨建工作；負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作；研究、協調和指導全市黨員教育和現代遠程教育工作，主管發展黨員和黨員管理工作；研究實施黨代表任期制相關規定，承擔黨代表聯絡服務工作，承擔市農村基層組織建設工作領導小組辦公室和市選派干部到村任職工作聯席會議辦公室的日常工作。

3.負責辦理我市省委管理的干部職務任免、工資、退休報批相關手續，承擔省委組織部安排的對我市省委管理干部進行年度考核的有關工作；負責市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續；指導領導班子思想作風建設，提出對市委管理的領導班子調整配備意見和建議；承擔市黨的代表大會、黨的代表會議有關事宜，參與市人民代表大會、市政協會議和市人民團體代表大會選舉工作。

4.負責科級干部宏觀管理工作；負責鄉鎮黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉鎮黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調配、交流及有關軍轉干部安置事宜。

5.研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養選拔全市年輕干部、女干部、少數民族干部、黨外干部培養選拔工作，負責全市領導班子和領導干部隊伍特別是優秀年輕干部隊伍建設工作。研究和宏觀指導全省黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、公務員、人才工作的重要政策和制度。

6.負責全市干部教育培訓工作，研究制定全市干部教育培訓規劃、意見；組織開展各類主題班次和專題班次的培訓；組織指導全市干部教育培訓改革。

7.負責全市干部監督管理工作的綜合、協調和指導，研究制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督；協調開展領導干部經濟責任審計工作；負責“12380”舉報受理和處理工作；承辦下級黨委（黨組）關于干部選拔任用有關事項報告的受理和批復；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時間和其他歷史遺留問題。

8.會同有關部門指導協調、監督檢查全市貫徹實施《公務員法》工作；負責對全市黨的機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派和工商聯機關的公務員管理；參與研究制定全市機關工資、津（補）貼有關政策；負責人民團體、群眾團體和分工范圍內事業單位工作人員參照公務員法管理工作；主管全市選調生日常管理工作。

9.牽頭負責全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊伍建設重大政策措施；組織協調全市高層次人才培養、選拔、引進、服務等工作；負責領導聯系專家協調服務工作；履行市人才工作領導小組辦公室職責。

10.負責全市公務員管理工作，統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務；貫徹執行公務員管理政策和法律法規，擬訂具體實施辦法并組織實施；擬訂全市公務員管理相關規定并組織實施；指導全市公務員隊伍建設和績效管理；負責公務員管理對外交流合作等。

11.抓好部機關自身建設，指導全市組織系統自身建設。

12.統一管理市委機構編制委員會辦公室；歸口管理市委老干部局，指導退（離）休干部宏觀管理工作。

13.完成市委和省委組織部交辦的其他任務。

  二、機構設置

從決算單位構成看，池州市委組織部2021年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

 

  第二部分 池州市委組織部2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

  第三部分 池州市委組織部2021年度部門決算

情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3529.31萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計3529.31萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各增加611.66萬元，增長20.96%，主要原因：一是政策性調資等因素基本支出有所增加；二是部分項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3483.84萬元，其中：財政撥款收入3381.05萬元，占97.05%；其他收入102.79萬元，占2.95%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3529.31萬元，其中：基本支出828.65萬元，占23.48%；項目支出2700.66萬元，占76.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計3381.05萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計3381.05萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加656.95萬元，增長24.12%，主要原因：一是政策性調資等因素基本支出有所增加；二是部分項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3381.05萬元，占本年支出的95.80%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加656.95萬元，增長24.12%，主要原因：一是政策性調資等因素基本支出有所增加；二是部分項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3381.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3051.77萬元，占90.26%;教育（類）支出76萬元，占2.25%；社會保障和就業（類）支出150.32萬元，占4.45%；衛生健康（類）支出18.21萬元，占0.54%；住房保障（類）支出84.75萬元，占2.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3079.18萬元，支出決算為3381.05萬元，完成預算的109.8%，決算數大于預算數的主要原因:一是政策性調資等因素基本支出有所增加；二是部分項目經費增加。其中:基本支出680.38萬元，占20.12%；項目支出2700.66萬元，占79.88%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款獎勵招商引資人款。

2.一般公共服務（類）黨委辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為271.04萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為565萬元，支出決算為290.44萬元，完成年初預算的51.41%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2389萬元，支出決算為2410.22萬元，完成年初預算的100.88%，決算數大于預算數的主要原因是部分項目經費增加。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為79.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加支出 。

6．教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為76萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加支出 。

   7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。年初預算為55.46萬元，支出決算為55.46萬元，完成年初預算的100%。

8.社會保障和就業（類）社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為94.86萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加支出。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為18.21萬元，支出決算為18.21萬元，完成年初預算的100%。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為51.51萬元，支出決算為51.51萬元，完成年初預算的100%。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加，用于職工提租補貼。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出680.39萬元，其中：人員經費600.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費79.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年池州市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度池州市委組織部部門沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，池州市委組織部機關運行經費支出79.98萬元，比2020年減少31.02萬元，下降27.95%，主要原因：一是去年由于疫情，減少會議和培訓費用，二是精簡開支，大幅壓縮一般性開支。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，池州市委組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市委組織部共有車輛0輛，

單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金2554萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，項目資金安排能滿足完成目標任務的要求，工作任務完成情況良好，預算支出的產出效果明顯，達到了預期績效目標。

組織對“農村基層黨建保障經費”、“人才工作經費”、“非公黨建工作經費”開展了部門自評，共涉及資金1964萬元。從自評的情況看，預算績效目標明確，財務管理、資金使用效益等較好完成了年初績效目標任務，３個項目整體自評得分均在90以上，評價等級為“優”。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，2021年度部門整體支出在經濟效益和社會效益方面均發揮了良好作用，各項任務得以圓滿完成，為服務全市組織工作和經濟社會發展提供了強力支撐。

2.部門決算中項目績效自評結果。

  池州市委組織部在2021年度部門決算中反映“農村基層黨建保障經費績效自評結果。

  “農村基層黨建保障經費”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預算數為1000萬元，執行數為982.43萬元，完成預算的98.24%。項目績效目標完成情況：實施“頭雁”工程成效顯現，新一輪村“兩委”換屆圓滿完成，村干部隊伍結構明顯優化，隊伍素質明顯提升；“興村”工程落地落實，通過獎補，縣區發展動能和內生動力增強，集體經濟項目大賽影響力擴大，集體經濟發展穩步壯大；通過加強村級活動場所建設，提升陣地服務群眾功能，提升了群眾獲得感、滿意度。發現的主要問題及原因：對產出指標時效性不夠。下一步改進措施：科學合理安排產出指標時效性。

3.部門評價項目績效評價結果。

《2021年度農村基層黨建保障及村集體經濟發展獎補項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分  附件

  2021年度農村基層黨建保障經費支出績效評價報告

  一、項目基本情況

（一）項目概況

為持續推動全市農村基層黨建工作全面進步、全面過硬，不斷夯實黨在農村的執政基礎，市委組織部根據農村基層黨建工作實際需要，制定了該項目預算，預算安排資金1000萬元。

（二）項目績效目標

2021年，市委組織部圍繞農村基層黨建重點任務，實施保障項目，推動實現績效目標。一是通過實施“頭雁”工程，建強村級黨組織帶頭人隊伍，加強電教遠教及培訓，提升農村黨員干部教育管理水平。二是通過實施“興村”工程，舉辦集體經濟項目大賽，促進全市村級集體經濟發展壯大。三是通過實施“紅色陣地提升”工程，完善村級黨群服務中心功能。四是通過開展“池州名村”培育工作，以點帶面，助推鄉村振興。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次部門績效評價主要包括項目績效目標設置的合理性、發展規劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規性、為促進農村基層黨建工作高質量發展的文件和制度機制完成情況、績效目標實現程度以及所產生的社會、經濟效益和可持續性影響等。

通過績效評價，旨在督促和推動有關科室進一步規范完善項目資金的使用和管理，并考核項目在一定期限內達到的產出與效益，為今后提高專項資金使用的財政績效提供借鑒。   

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價

標準等

1.評價原則：以項目績效產出及效益為側重，運用科學合理的方法，按規范程序對項目績效進行客觀、公正反映，并與項目預算安排、政策調整、改進管理實質性相掛鉤，根據評價結果進行獎優罰劣，評價結果依法依規公開，接受社會監督。

2.評價主要指標體系：

3.評價方法：采用定量與定性評價相結合的比較法。

4.評價標準：采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。

（三）績效評價工作過程

在評價工作開展過程中，對項目資金到位情況、資金使用情況及日常管理情況等相關數據進行逐一翻閱，檢查。

三、綜合評價情況及評價結論

我部于2022年5月組織人員，對農村基層黨建保障項目開展部門績效評價。本次績效評價，通過與相關科室工作人員進行座談，收集項目相關政策文件和制度等資料，并審查核實項目申報、批復及實施、資金撥付、使用及管理情況，相關制度建設執行情況，績效目標實現程度等，進行綜合研判評估。

本次績效評價，采取定性和定量分析比較的方法，對各項指標逐項過篩，從項目決策、實施過程、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。我們認為，2021年度農村基層黨建保障項目立項依據充分，資金撥付及時，起到強激勵、保運轉等積極作用，該項財政支出用在關鍵時、關鍵處、刀刃上，對于促進我市農村基層黨建工作高質量發展具有重要現實意義。

經過審慎評價，2021年度池州市農村基層黨建保障項目資金績效總得分為100分，評價結果為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

本次評價項目決策方面共設置20分，得20分，具體如下：

1.項目立項-立項依據充分性：該項目依據是《池州市農村基層黨建保障工程三年行動計劃實施方案》（池組字〔2015〕18號）、《安徽省選調生管理暫行辦法》（皖組發〔2018〕12號）、《關于大力實施“四提升行動”推深做實“一抓雙促”工程實施方案》（池組辦字〔2019〕57號）、《池州市實施村級黨組織帶頭人隊伍建設“頭雁”工程方案》（池組字〔2020〕2號）、《抓實“六項行動”推動發展新型村級集體經濟“興村”工程的實施方案》（池集體經濟組〔2020〕2號）、《池州市實施“紅色陣地”提升工程建設黨群服務綜合體工作方案》（池組字〔2020〕3號）等文件要求，立項總體符合上述文件內容和要求。該指標滿分4分，得4分。

2.項目立項-立項程序規范性：該指標主要評價項目是否按照規定的程序申請設立；審批文件、材料是否符合相關要求；事前是否已經過必要的績效評估、集體決策。違反1項扣2分。經評價，該項目設立基本符合相關要求。該指標滿分4分，得4分。

3.績效目標-績效目標合理性：該項目2021年初從產出、效益、滿意度等方面設置年初績效目標，并經市財政局文件批復同意，目標與實際工作內容一致，與項目資金量相匹配。該指標滿分2分，得2分。

4.績效目標-績效指標明確性：該項目根據總體目標，設置績效指標體系，分別從數量、質量、時效、成本、社會效益、經濟效益、滿意度等方面設置績效指標，較為科學全面地反映了單位的實際支出。該指標滿分2分，得2分。

5.資金投入-預算編制科學性：該項目預算編制充分考慮上年度支出及預算編制剛性約束要求，既符合編制預算的規定，又符合工作本身的需求。該指標滿分4分，得4分。

6.資金投入-資金分配合理性：資金投入量和支出分配結構較合理。該指標滿分4分，得4分。

（二）項目過程情況

本次評價項目過程方面共設置20分，得20分，具體如下：

1.資金管理-預算執行率：該項目到位資金1000萬元，已完成982.43286萬元，支出率98.24%。該指標滿分5分，得5分。

2.資金管理-資金使用合規性：經評價抽查，該項目資金的使用符合法規、財務管理及資金管理辦法的規定，資金使用均通過部務會研究，且撥付有完備程序和手續，未發現資金截留或擠占等情況。該指標滿分5分，得5分。

3.組織實施-管理制度健全性：該項目經費按照《池州市農村基層黨建保障工程經費管理暫行辦法》（池組辦字〔2017〕117號）規范管理。該指標滿分5分，得5分。

4.組織實施-制度執行有效性：依規而行、支出有據，未發現違反有關管理制度的情形。該指標滿分5分，得5分。

（三）項目產出情況

本次評價項目產出方面共設置40分，得40分，具體如下：

1.從2021年產出數量看：舉辦培訓班數量為3個，大于年初計劃的大于等于2個的計劃；“池州名村”培育村15個，大于等于補助10個的計劃；發展村級集體經濟項目大賽獎勵100萬元，獎勵對象數量和資金量相匹配；“紅色陣地”提升工程獎補79萬元，和計劃的獎補資金量一致，該指標滿分12分，得12分。

2.從2021年產出質量看：舉辦培訓班，全面完成培訓任務，培訓合格率為100%；新一屆村“兩委”換屆工作全面完成，村黨組織書記年齡結構明顯改善，平均年齡為44.81歲，低于平均年齡小于45周歲的計劃；集體經濟經營性收入大于50萬元的強村占比為20.39%，超出年初定的強村占比為18%的目標。該指標滿分18分，得17分。

3.從2021年產出時效看：經核查，培訓班及時舉辦，項目資金均按照有關文件及時撥付。該指標滿分5分，得5分。

4.從2021年產出成本看：該項目在實施過程中，注重控制成本，比如集體經濟大賽的成本控制在預算范圍之內。該指標滿分5分，得5分。

（四）項目效益情況

本次評價項目效益方面共設置20分，得20分，具體如下：

1.經濟效益：有利于推進村級集體經濟發展，促進鄉村產業振興、強村富民，達成預期目標。該指標滿分5分，得5分。

2.社會效益：有利于夯實農村基層黨建基礎，促進鄉村治理有效，達成預期目標。該指標滿分5分，得5分。

3.可持續影響情況：有利于保障村級組織運轉，促進農村經濟社會可持續發展，達成預期目標。該指標滿分5分，得5分。

4.服務對象滿意度情況：根據滿意度測評，農村黨員、干部、群眾對農村基層黨建滿意度為100%，達成預期目標。該指標滿分5分，得5分。

五、主要經驗

樹牢績效意識，對經費實行項目化管理，統籌管理項目投入、項目過程、項目產出等，確保經費用在要害處、關鍵時和刀刃上，最大限度提高項目績效。

六、有關建議

1.建議建立項目資金使用臺賬，詳細、全面注明資金使用情況，更加規范的管理項目資金。

2.建議加大服務對象滿意度調查對象覆蓋范圍，尤其是聽取群眾意見。

3.將項目資金績效管理與資金審計工作統籌起來，確保資金用得其所、用有所值、用得安全。

 

聯系方式：中共池州市委組織部信息公開電子郵箱：

bgs8177@163.com