2022年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）概況

一、主要職責

根據《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》、池編﹝2011﹞42號文件及全國全省全市黨校（行政學院）校（院）長會議精神，中共池州市委黨校（池州行政學院）主要職責如下：

（一）根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓最突出位置，組織學員深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，加強黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業化能力培訓和知識培訓，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署，對重大現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

（四）配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作，承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

（六）負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

（七）負責指導所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年度部門決算僅包括黨校機關本級預算，無其他下屬單位決算。

詳細情況見下表：

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年度部門決算表

見附件。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1350.37萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計1350.37萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各增加165.33萬元，增長13.95%，主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費及提租補貼；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費，職務職稱晉升增資；三是干部培訓力度加大年末預算追加干訓經費。

二、收入決算情況說明     

2021年度收入合計1350.37萬元，其中：財政撥款收入1350.37萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1350.37萬元，其中：基本支出1200.29萬元，占88.89%；項目支出150.08萬元，占11.11%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1350.37萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1350.37萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加165.33萬元，增長13.95%，主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費及提租補貼；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費，職務職稱晉升增資；三是干部培訓力度加大年末預算追加干訓經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1350.37萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加165.33萬元，增長13.95%。主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費及提租補貼；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費，職務職稱晉升增資；三是干部培訓力度加大年末預算追加干訓經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1350.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.5萬元，占0.04%;教育（類）支出1131.52萬元，占83.79%；社會保障和就業（類）支出76.44萬元，占5.66%；衛生健康（類）支出21.32萬元，占1.58%；住房保障（類）支出119萬元，占8.81%；其他支出（類）支出1.59萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為795.34萬元，支出決算為1350.37萬元，完成年初預算的169.78%。決算數大于預算數的主要原因: 一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費及提租補貼；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費，職務職稱晉升增資；三是干部培訓力度加大年末預算追加干訓經費。

其中:基本支出1200.29萬元，占88.89%；項目支出150.08萬元，占11.11%。具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加政府招商引資獎勵。

2.教育支出（類）

教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政預算安排教學業務與干部教育培訓經費項目細化分解至本款項；進修及培訓（款）干部教育（項）年初預算為632.38萬元，支出決算為635.36萬元，完成年初預算的100.47%，決算數大于預算數的主要原因是預算追加人員經費及干部教育培訓經費；其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為451.16元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費。

3.社會保障和就業支出（類）

行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為70.26萬元，支出決算為70.26萬元，完成年初預算的100%；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為6.18萬元，支出決算為6.18萬元，完成年初預算的100%。

4．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為21.32萬元，支出決算為21.32萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為65.2萬元，支出決算為65.20萬元，完成年初預算的100%；住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為0萬元，支出決算為53.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加在職人員及離退休人員提租補貼。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加退休人員一次性獎勵和提租補貼補差資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1200.29萬元，其中：人員經費1079.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出、生活補助；公用經費121.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學院）沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學院）沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

中共池州市委黨校（池州行政學院）為事業單位, 按照財政部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0萬元。2021年度單位公用經費支出121.26萬元，比2020年減少34.48萬元，下降22.14%，減少主要原因是認真貫徹“過緊日子”的要求，壓縮綜合定額項目。

（二）政府采購支出情況。

 2021年度，中共池州市委黨校（池州行政學院）政府采購支出占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委黨校（池州行政學院）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車XX輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，中共池州市委黨校（池州行政學院）對2021年度納入預算部門整體支出開展了績效自評，涉及資金1350.37萬元,占全年預算總額的100%。3個項目支出，涉及資金150.08萬元，占項目預算總額的100%。

校（院）組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，2021年度部門整體支出涉及資金1350.37萬元,完成全年預算總額的100%。從評價情況看，2021年部門整體支出按計劃執行，完成情況總體較好，部門整體支出績效評價得分100分，達到了年初設定績效目標。

校（院）組織對干部培訓及教師業務能力提升工作、黨?？蒲泄ぷ鳌⑿拶徑ㄔO3個項目開展了部門績效自評，共涉及資金150.08萬元。我校（院）按照市財政關于2021年預算績效目標管理工作的有關要求，緊密圍繞自身職責，結合行業發展規劃，從數量、質量、時效、成本、效益等不同方面進行評價，從評價情況看，支出按計劃執行，完成情況總體較好，項目績效評價平均得分100分，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

中共池州市委黨校（池州行政學院）在2021年度部門決算中反映“黨校干部培訓及教師業務能力提升” “黨?？蒲泄ぷ?/span>”“修購建設”3個項目績效自評結果:

黨校干部培訓及教師業務能力提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為88.2萬元，執行數為98.28萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2021年度計劃培訓主體班和專題班各13期，培訓學員1091人次，累計培訓天數182天，根據干訓計劃要求，共開設79門課程，超額完成19門，其中教學模式創新數量25門，超額完成7門，培訓參與度達到100%，培訓合格率100%，培訓計劃完成率100%，均超出年初目標。學員滿意度達到97%以上,與年初目標持平；二是參加教師業務能力提升培訓累計52人次，超額完成22人次。項目圍繞“一個中心、四個方面”教學布局要求，在主體班課程體系設置上突出黨的理論教育和黨性教育主課地位，堅持“用學術講政治”原則，切實提高教學針對性實效性，同時強化學員管理，提高培訓實效，各類班次學員在校（院）學習期間理論水平和黨性修養得到明顯提升，干部培訓效果顯著。

科研咨政根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為14.80萬元，執行數為14.80萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年度公開發表論文達到36篇,較年初目標超額完成11篇,完成率超過100%;完成市級以上課題8個，超額完成3個，完成率超過100%；完成咨政報告數量達到14篇,超額完成4篇完成率超過100%。項目圍繞市委市政府重大決策部署、社會熱點難點問題深入研究，著力發揮科研基礎支撐作用，不斷提高教研咨一體化水平，有效發揮了智庫作用，社會影響力有提升。

修購建設根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為37.00萬元，執行數為37.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目嚴格執行年度采購計劃并根據實際情況調節采購進度，保障教學等各項業務正常開展，項目執行情況較好。

本次評價中未發現部門整體支出績效評價及項目支出績效評價存在問題。從本次評價情況來看，部門整體支出及項目支出績效指標在設置、表述精準度上仍有優化空間。下一步改進措施：是繼續加強績效目標編制工作，應依據自身職責判斷支出責任，注意增強指標與資金具體用途的對應關系，提供更多

細化、直觀的指標值，便于運行監控管理和后期評價。

3.部門評價項目績效評價結果。

中共池州市委黨校（池州行政學院）《2021年度部門整體支出績效自評報告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

中共池州市委黨校（池州行政學院）《2021年度部門整體支出績效自評報告》

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