池州市人民政府駐安慶辦事處

2021年度部門決算

2022年9月

目  錄

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

池州市人民政府駐安慶辦事處

2021年部門決算情況

       第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

 一、池州市人民政府駐安慶辦事處部門職責(zé)

 1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供服務(wù)。

    2、為池州市因公來宜人員活動提供相關(guān)服務(wù)。

    3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

     4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

 二、池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門決算是本級決算，無其他下屬單位。

      

       第二部分  池州市人民政府駐安慶辦事處

                  2021年度部門決算表

      附件:   

      1、收入支出決算總表（公開01表）

      2、收入決算表（公開02表）

      3、支出決算表（公開03表）

      4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

      5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

      6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

      7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開07表)

      8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開08表）

       

     第三部分  池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度

                     部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

 2021年度收入總計248.21萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)    結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計248.21萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少3.92萬元，下降1.55%，主要原因：一是厲行節(jié)約；二是因疫情活動開展偏少。

 二、收入決算情況說明

2021年度收入合計238.18萬元，其中：財政撥款收入238.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，0%。

 三、支出決算情況說明

 2021年度支出合計238.18萬元，其中：基本支出182.62萬元，占76.67%；項目支出55.56萬元，占23.33%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2021年度財政撥款收入總計238.18萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計238.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3.99萬元，增長1.70%，主要原因：一是人員增加與在職人員調(diào)資；二是各項繳費(fèi)基數(shù)變動。

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出238.18萬元，占本年支出的95.96%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3.99萬元，增長1.70%。主要原因一是人員增加與在職人員調(diào)資；二是各項繳費(fèi)基數(shù)變動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出238.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72.25萬元，占30.33%;教育（類）支出34.20萬元，占14.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.63萬元，占18.32%；衛(wèi)生健康（類）支出4.36萬元，占1.83%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出24.30萬元，占10.20%；住房保障（類）支出23.24萬元，占9.77%。其他支出（類）支出36.20萬元，占15.20%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為194.29萬元，支出決算為238.18萬元，完成年初預(yù)算的122.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年度考核費(fèi)用未含在年初預(yù)算內(nèi)。其中:基本支出182.62萬元，占76.67%；項目支出55.56萬元，占23.33%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為133.64萬元，支出決算為52.89萬元，完成年初預(yù)算的39.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為30.70萬元，支出決算為18.96萬元，完成年初預(yù)算的61.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)支出（款）招商引資支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

4. 教育（類）教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項) 。 年初預(yù)算為13.29萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的82.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按實際發(fā)生支付養(yǎng)老保險。

6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項) 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 。年初預(yù)算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)(款) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)(項) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為12.29萬元，支出決算為12.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年預(yù)算追加老干部活動中心搬遷裝修各項費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支付。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出182.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.75萬元，主要包括:基本工資39.46萬元、津貼補(bǔ)貼25.51萬元、獎金32.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2.98萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.49萬元、住房公積金13.67萬元、醫(yī)療費(fèi)6.20萬元、其他工資福利支出3.66萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.38萬元、獎勵金8.51萬元；公用經(jīng)費(fèi)36.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.06萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)1.73萬元、郵電費(fèi)3.69萬元、租賃費(fèi)2.65萬元、勞務(wù)費(fèi)3.71萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.76萬元、其他交通費(fèi)用6.61萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.87萬元，比2020年增加14.13萬元，增長62.14%，主要原因是保障單位正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

 2021年度，池州市人民政府駐安慶辦事處分散采購支出總額2.28萬元，其中：政府分散采購貨物支出2.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市人民政府駐安慶辦事處單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市人民政府駐安慶辦事處組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2021年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2021年度沒有組織對預(yù)算項目進(jìn)行績效評價，所以沒有績效評價結(jié)果。

        第四部分 名詞解釋

   

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

、         第五部分 附件

   池州市人民政府駐安慶辦事處無此項目。