池州市文學藝術界聯合會2018年部門決算信息公開

目 錄

第一部分 池州市文學藝術界聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市文學藝術界聯合會2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市文學藝術界聯合會概況

一、部門職能

1、根據市委市政府的部署，組織引導文藝工作者學習政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀，提高理論修養、文化修養和品德修養。

2、堅持“文藝為人民服務、為社會主義服務”的方向，堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，調動文藝工作者的積極性，鼓勵和組織文藝工作者深入生活，投身藝術實踐，創作出反映時代精神的佳作精品。  

3、加強文藝隊伍建設，發現和培養文藝新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。

4、貫徹實施黨的文藝方針政策，聯絡、協調、服務、指導市級文藝家協會、縣區文聯的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關部門、各人民團體的聯系；推進文化交流活動，繁榮我市文藝事業。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務；完成上級文聯布置的任務。 

二、部門機構設置

從決算單位構成看，池州市文學藝術界聯合會2018年度部門決算包括1個本級行政單位決算。與2017年比較（增減）0戶

納入池州市文學藝術界聯合會2018年度部門決算編制的單位共1個。詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市文學藝術界聯合會

第二部分 池州市文學藝術界聯合會2018年部門決算表（見附件）

第三部分 池州市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

本年收入總計142.84萬元（含年初結轉結余），支出總計142.84萬元（含年末結轉結余）。與2017年相比，收入、支出各增加3.66萬元，上升2.63%，主要原因:2018年度其他收入、支出增加（見附件財政公開決算01表）。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度收入合計140.15萬元，其中：財政撥款收入118.55萬元，占84.59%；事業收入0萬元，占0%；其他收入21.6萬元，占15.41%（見附件財決公開02表）。

三、2018度支出決算情況說明

2018年度支出合計140.91萬元，其中：基本支出76.45萬元，54.25%；項目支出64.46萬元，占45.75%（見附件財政公開決算03表）。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計118.55萬元(含年初結轉結余),支出總計118.55萬元（含年末結轉結余），與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少17.51萬元萬元。下降12.87%，主要原因:一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入支出減少（見附件財政公開決算04表）。

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入118.55萬元，占本年收入的84.58%，與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少16.97萬元，下降12.52%。主要原因：一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入減少（見附件財政公開決算05表）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出118.55萬元，占本年支出84.13%。與2017年相比，財政撥款支出減少17.51萬元，下降12.87%。主要原因:一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入減少（見附件財政公開決算05表）。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出118.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出94.66萬元，占79.85%；教育（類）支出14.53萬元，占12.26%；社會保障和就業（類）支出4.39萬元，占3.71%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.43萬元，占1.21%；住房保障（類）支出3.54萬元，占2.97%。（見附件財政公開決算05表）

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況（見附件財政公開決算05表）

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為105.8萬元，支出決算數為118.55萬元，完成年初預算的112.05%。決算數大于預算數的主要原因:是人員、教育等一般公共服務支出增加，追加了預算指標。其中:基本支出60.69萬元，占51.19%；項目支出57.86萬元，占48.81%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為96.44萬元，支出決算為94.36萬元，完成年初預算的98.15%，決算數小于預算數的主要原因是：行政運行項目支出減少。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，支出數大于預算數的主要原因：是人員經費增加，追加了經費指標。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項），年初預算數為0萬元，支出決算數為14.53萬元，支出數大于預算數的主要原因：是人員支出增加，年中追加了經費指標。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2018年初預算為4.39萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項），年初預算為1.43萬元，支出決算數為1.43萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出60.69萬元，其中人員經費50.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、醫療費、退休費、生活補助費、住房公積金等支出；公用經費支出10.65萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置費等支出。（見附件財政公開決算06表）

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市文學藝術界聯合會2018年度沒有政府性基金收入，也沒有安排政府性基金支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年度，池州市文聯機關運行經費10.65萬元，比2017年減少2.69萬元，下降20.16%。下降原因：會議、培訓支出減少了。

2.政府采購情況

2018年度，池州市文聯政府采購支出總額0.59萬元，其中：政府采購貨物（辦公設備）支出0.59萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市文聯共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。池州市文聯2018年國有資產只有4.69萬元的辦公設備。

4.預算績效管理工作開展情況

池州市文聯組織對2018年度沒有績效評價，所以沒有績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金

（二）其他收入：上級單位工作獎勵資金。

（三）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、一般設備購置費、其他交通費及其他費用。

附件：1.收入支出公開表（財決公開01表）

    2.收入決算公開表（財決公開02表）

    3.支出決算公開表（財決公開03表）

    4.財政撥款收入支出決算公開表（財決公開04表）

    5.一般公共預算財政撥款支出決算公開表（財決公開05表）

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 （財決公開06表）

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（財決公開07表）