2021年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算情況

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）概況

一、部門職責

根據《中國共產黨黨校工作條例》《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編〔2011〕42號文件精神，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）內設7個內設機構，其中機關處室3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書館（信息中心）。黨校編制69人，現有在職職工53人，退休職工27人。

（一）根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓最突出位置，組織學員深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，加強黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業化能力培訓和知識培訓，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署，對重大現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

（四）配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作，承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

（六）負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

（七）負責指導所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算包括：單位本級決算，無二級單位。納入中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算表

收入支出決算總表

見附件。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1185.40萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余），支出總計1185.40萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費；三是干部培訓力度加大增加干訓經費。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1185.40萬元，其中：財政撥款收入1185.40萬元，占100%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1185.40萬元，其中：基本支出1055.40萬元，占89.03%；項目支出130萬元，占10.97%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1185.40萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1185.40萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費；三是干部培訓力度加大增加干訓經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1185.40萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1185.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.40萬元，占0.03%；教育（類）支出872.34萬元，占73.60%；社會保障和就業（類）支出76.56萬元，占6.46%；衛生健康（類）支出20.41萬元，占1.72%；城鄉社區支出（類）支出150萬元，占12.65%；住房保障支出（類）支出65.69萬元，占5.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為813.23萬元，支出決算為1185.40萬元，完成年初預算的145.76%。決算數大于預算數的主要原因： 一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費；三是新校區實行封閉式教學培訓，增加教學及培訓經費支出。其中：基本支出1055.4萬元，占89.03%；項目支出130萬元，占10.97%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加政府招商引資獎勵。

2.教育（類）教育管理進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為650.57萬元，支出決算為872.34萬元，完成年初預算的134.09%，決算數大于預算數的主要原因：一是預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費；二是預算追加新增人員工資、五險一金經費；三是干部培訓力度加大增加干訓經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位基本養老（款）機關事業單位養老保險繳費（項）。年初預算為76.56萬元，支出決算為76.56萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預算的100%。

5.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政預算追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為65.59萬元，支出決算為65.59萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1055.40萬元，其中：人員經費897.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經費153.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2020年沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）為事業單位, 按照財政部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2020年單位公用經費支出155.74萬元，比2019年增加42.86萬元，增長37.96%，增加主要原因是新增人員及基本支出定額標準增加。

（二）政府采購支出情況

2020年度，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）政府采購支出總額21.56萬元，其中：政府采購貨物支出21.56萬元。授予中小企業合同金額21.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額21.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）無財政局批復績效目標的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，未開展績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）無財政局批復績效目標的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，無項目績效評價結果。

3.部門評價項目績效評價結果。

根據預算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）無財政局批復績效目標的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，無項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
         十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）無此項目。