池州市委網信辦2022年部門預算

2022年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.池州市委網信辦2022年收支總表

2.池州市委網信辦2022年收入總表

3.池州市委網信辦2022年支出總表

4.池州市委網信辦2022年財政撥款收支總表

5.池州市委網信辦2022年一般公共預算支出表

6.池州市委網信辦2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市委網信辦2022年政府性基金預算支出表

8.池州市委網信辦2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市委網信辦2022年項目支出表

10.池州市委網信辦2022年政府采購支出表

11.池州市委網信辦2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市委網信辦所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委網信辦2022年收支總預算259.86萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出212.54萬元、社會保障和就業支出19.55萬元、衛生健康支出4.93萬元、住房保障支出22.83萬元。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市委網信辦2022年收入預算259.86萬元，全部為一般公共預算撥款收入，比2021年預算增加59.43萬元，增長29.65%，增長原因主要是一是2022年度單位業務增加，相關業務經費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2021年度單位調入人員3人，相關工作人員經費增加。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市委網信辦2022年支出預算259.86萬元，比2021年預算增加59.43萬元，增長29.65%，增長原因主要是2022年度單位業務增加，相關業務經費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2021年度單位調入人員3人，相關工作人員經費增加。其中，基本支出158.08萬元，占60.83%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出101.78萬元，占39.17%，主要用于特定專業項目建設等支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市委網信辦2022年財政撥款收支預算259.86萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入（含上年結轉）。支出按功能分類分為：一般公共服務支出212.54萬元，占81.79%；社會保障和就業支出19.55萬元，占7.52%；衛生健康支出4.93萬元，占1.90%；住房保障支出22.83萬元，占8.79%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市委網信辦2022年一般公共預算支出259.86萬元，比2021年預算增加59.43萬元，增長29.65%，主要原因：一是2022年度單位業務增加，相關業務經費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2021年度單位調入人員3人，相關工作人員經費增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出212.54萬元，占81.79%；社會保障和就業支出19.55萬元，占7.52%；衛生健康支出4.93萬元，占1.9%；住房保障支出22.83萬元，占8.79%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1．一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）2022年預算110.76萬元，比2021年預算減少16.21萬元，減少12.77%，減少原因主要是部分項目細化到其他網信事務支出。

2．一般公共服務支出（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項）2022年預算101.78萬元，比2021年預算增加69.76萬元，增加170.15%，增加原因主要是2022年度單位業務增加，相關業務經費增加。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算12.02萬元，比2021年預算減少2.32萬元，減少16.18%，減少原因主要是將本支出功能科目部分金額調整到其相應功能科目。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算6.01萬元，比2021年預算增加6.01萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調整。

5．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算1.52萬元，比2021年預算增加1.52萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調整。

6．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算4.93萬元，比2021年預算增加0.22萬元，增加4.67%，增加原因主要是醫療繳費基數調整。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算15.22萬元，比2021年預算增加1.81萬元，增加13.50%，增加原因主要是住房公積金基數調整。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算7.61萬元，比2021年預算增加7.61萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調整。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市委網信辦2022年一般公共預算基本支出158.08萬元，其中，人員經費122.44萬元，公用經費35.64萬元。

（一）人員經費122.44萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費35.64萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    池州市委網信辦2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市委網信辦2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市委網信辦2022年預算共安排項目支出101.78萬元，比2021年預算增加39.78萬元，增長64.16%，增長原因主要是一是2022年度單位業務增加，相關業務經費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加。主要包括：本年財政撥款安排101.78萬元（其中，一般公共預算撥款安排101.78萬元）。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市委網信辦2022年預算安排政府采購支出2萬元，比2021年預算減少3萬元，下降60%，下降原因主要是計劃有調整。其中，一般公共預算安排2萬元。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市委網信辦2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“網絡安全和信息化工作經費(含網絡社會、網絡統戰等)”項目。

（1）項目概述。開展網絡安全工作；開展網絡社會工作；開展互聯網黨建工作；開展網絡扶貧工作；開展信息化發展工作。

（2）立項依據。《網絡安全法》等。

（3）實施主體。市委網信辦。

（4）起止時間。2022年。

（5）項目內容。開展網絡安全工作；開展網絡社會工作，組織網絡評論員及時做好正面宣傳和網上輿論引導；開展互聯網黨建工作；開展網絡扶貧工作；開展信息化發展工作。

（6）年度預算安排。一般公共預算撥款21.98萬元。

（7）績效目標。完成網絡安全工作目標。

（二）機關運行經費。

池州市委網信辦2022年機關運行經費財政撥款預算35.64萬元，比2021年預算增加2.9萬元，增長8.86%,增加原因主要是人員變動。

（三）政府采購情況。

池州市委網信辦2022年政府采購預算2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市委網信辦共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市委網信辦6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款101.78萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。