池州市委宣傳部2022年部門預算

2022年1月28日

  目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表(見附件)

1.池州市委宣傳部2022年收支總表

2.池州市委宣傳部2022年收入總表

3.池州市委宣傳部2022年支出總表

4.池州市委宣傳部2022年財政撥款收支總表

5.池州市委宣傳部2022年一般公共預算支出表

6.池州市委宣傳部2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市委宣傳部2022年政府性基金預算支出表

8.池州市委宣傳部2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市委宣傳部2022年項目支出表

10.池州市委宣傳部2022年政府采購支出表

11.池州市委宣傳部2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預算構成

 從預算單位構成看，池州市委宣傳部2022年度部門預算僅包括局本級預算，無其他下屬單位預算。

 三、2022年度主要工作任務

   今年是黨的二十大召開之年，做好宣傳思想工作具有特殊重要意義。要衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”，推動習近平新時代中國特色社會主義思想走深走實走心。突出迎接宣傳貫徹黨的二十大主題主線，持續鞏固壯大主流思想輿論，全面推進文明創建，牢牢掌握意識形態領導權主動權，全面加強黨對宣傳思想工作的領導，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”使命任務，嚴格落實意識形態責任制，鞏固拓展黨史學習教育成果，加強精神文明建設，推動文化事業產業繁榮發展，為加快建設現代化“三優池州”提供堅強思想保證和強大精神力量。推動全市宣傳思想文化工作守正創新、再開新局。

第二部分 2022年部門預算表                  

    （見附表）   

    第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委宣傳部2022年收支總預算725.46萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市委宣傳部2022年收入預算725.46萬元，其中，本年收入725.46萬元，上年結轉結余0萬元。

（一）本年收入725.46萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2021年預算增加56.94萬元，增長8.51%，增長原因主要人員經費和日常公用經費較上年有所增加。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市委宣傳部2022年支出預算725.46萬元，比2021年預算增加56.94萬元，增長8.51%，增長原因主要是人員經費和日常公用經費支出較上年有所增加。其中，基本支出280.10萬元，占38.61%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出445.36萬元，占61.39%，主要用于宣傳類專項支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市委宣傳部2022年財政撥款收支預算725.46萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為本年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出642.51萬元，占88.57%；社會保障和就業支出32.84萬元，占4.53%；衛生健康支出8.79萬元，占1.21%；住房保障支出41.32萬元，占5.69%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市委宣傳部2022年一般公共預算支出725.46萬元，比2021年預算增加56.94萬元，增長8.51%，主要原因：一是人員經費支出增加；二是日常公用經費支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出642.51萬元，占88.57%；社會保障和就業支出32.84萬元，占4.53%；衛生健康支出8.79萬元，占1.21%；住房保障支出41.32萬元，占5.69%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）2022年預算642.51萬元，比2021年預算增加25.38萬元，增長4.11%，增長原因主要是人員經費和日常公用經費支出增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算0.70萬元，比2021年預算增加0.70萬元，增長100%，增長原因主要是該項經費上年度在一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）中安排，主要用于退休職工公用支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算21.43萬元，比2021年預算減少1.49萬元，下降6.50%，下降原因主要是在職人員養老保險繳費基數調整。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算10.71萬元，比2021年預算增加10.71萬元，增長100%，增長原因主要是上年度未安排機關事業單位職業年金。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算8.79萬元，比2021年預算增加1.27萬元，增長16.88%，增長原因主要是在職人員醫療保險繳費基數上調。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算27.55萬元，比2021年預算增加6.60萬元，增長31.50%，增長原因主要是在職人員公積金基數上調。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算13.77萬元，比2021年預算增加13.77萬元，增長100%，增長原因主要是發放人員提租補貼。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市委宣傳部2022年一般公共預算基本支出280.10萬元，其中，人員經費218.16萬元，公用經費61.94萬元。

（一）人員經費218.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費61.94萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    池州市委宣傳部2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市委宣傳部2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市委宣傳部2022年預算共安排項目支出445.36萬元，比2021年預算減少6.14萬元，下降1.35%，下降原因主要是項目經費支出減少。主要包括：本年財政撥款安排 445.36萬元（其中，一般公共預算撥款安排445.36萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市委宣傳部2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市委宣傳部2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“選派干部生活補助”項目。

（1）項目概述：主要用于選派干部駐村生活費用

（2）立項依據：皖組通字【2021】24號文件

（3）實施主體：市委宣傳部

（4）起止時間：2022.1.1-2022.12.31日

（5）項目內容：保障選派干部生活補助

（6）年度預算安排：1.8萬元

（7）績效目標：完成選派干部生活補助發放

（二）機關運行經費。

池州市委宣傳部2022年機關運行經費財政撥款預算280.10萬元，比2021年預算增加63.08萬元，增長29.06%，增長主要原因是人員經費和日常公用經費支出增加。

（三）政府采購情況。

池州市委宣傳部2022年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市委宣傳部22個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款445.36萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。