第三部分 2022年部門（單位）預算情況說明

  一、關于2022年收支總表的說明

  按照綜合預算的原則，池州市婦聯所有收入和支出均納入市婦聯預算管理。池州市婦聯2022年收支總預算329.5萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

  二、關于2022年收入總表的說明

   池州市婦聯2022年收入預算329.5萬元，其中，本年收入329.5萬元。

  本年收入329.5萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入329.5萬元，占100%，比2021年預算撥款增加50.96萬元，增長18.3%，增加的主要原因是籌備召開第五次婦女代表大會和機關人員經費增加。

  三、關于2022年支出總表的說明

  池州市婦聯2022年支出預算329.5萬元，比2021年預算增加50.96萬元，增長18.3%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會和機關人員經費增加。

  其中，基本支出169.6萬元，占51.5%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出160.0萬元，占48.6%，主要用于市婦聯“五項行動兩項建設”、 婦女發展經費、婚姻家庭調解、召開第五次婦女代表大會等支出。

  四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

  池州市婦聯2022年財政撥款收支預算329.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款329.5萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入329.5萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業支出20.3萬元，占6.1%；衛生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。

  五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

  （一）一般公共預算支出規模變化情況。

  池州市婦聯2022年一般公共預算支出329.5萬元，比2021年預算增加50.96萬元，增長18.3%，主要原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經費增加。

  （二）一般公共預算支出結構情況。

  一般公共服務支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業支出20.3萬元，占6.1%；衛生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。

  （三）一般公共預算支出具體使用情況。 

   1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022年預算150.1萬元，比2021年預算增加18.52萬元，增長14.1%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經費增加。

   2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算33.5萬元，比2021年預算增加33.5萬元，增長100%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經費增加。

   3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）機關服務（項）2022年預算1.5萬元，比2021年預算增加1.5萬元，此項為2022年新增項目。

   4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）2022年預算4.0萬元，比2021年預算增加4.0萬元，此項為2022年新增項目。

   5.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022年預算83.9萬元，比2021年預算增加83.9萬元，此項為2022年新增項目。

   6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算6.5萬元，比2021年預算增加6.5萬元，此項為2022年新增項目。

   7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算0.5萬元，比2021年預算增加0.5萬元，此項為2022年新增項目。

   8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）2022年預算13.2萬元，比2021年減少4.81萬元，下降26.7%，下降原因是行政單位離退休（項）和機關事業單位職業年金繳費支出（項）單列。

   9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算6.6萬元，比2021年預算增加6.6萬元，此項為2022年新增項目。

   10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算5.4萬元，比2021年減少0.5萬元，下降8.5%，下降原因主要是厲行節約，壓縮人員經費。

   11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算16.2萬元，比2021年預算增加0.1萬元，增長0.7%，增長原因主要是機關人員經費增加。

   12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年 預算8.1萬元，比2021年預算增加8.1萬元，此項為2022年新增項目。

  六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

  池州市婦聯2022年一般公共預算基本支出169.6萬元，其中，人員經費132.4萬元，公用經費37.2萬元。

  （一）人員經費132.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休費支出。

  （二）公用經費37.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

  池州市婦聯2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

  池州市婦聯2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  九、關于2022年項目支出表的說明

  池州市婦聯2022年預算共安排項目支出160.0萬元，比2021年預算增加53萬元，增長49.5%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會。主要包括：本年財政撥款安排160.0萬元（其中，一般公共預算撥款安排160.0萬元）。

  十、關于2022年政府采購支出表的說明

  池州市婦聯2022年預算安排政府采購支出1.5萬元，比2021年預算增加0.5萬元，增長（下降）50.0%，增長原因主要是計劃采購復印機。其中，一般公共預算安排1.5萬元，占100.0%。

  十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

  池州市婦聯2022年沒有安排政府購買服務支出。

  十二、其他重要事項情況說明

  （一）項目及績效目標情況

  “婚姻家庭矛盾糾紛調解 ”項目

  （1）項目概述：選聘婚姻家庭糾紛專職調解員2名，保障婚姻家庭調解工作運行有序 。

  （2）立項依據：《人民調解法》、財政部 司法部《關于進一步加強人民調解工作經費保障的意見》（財行〔2007〕179號）、《池州市財政局 中共池州市委政法委 池州市司法局關于進一步加強全市人民調解工作經費保障的意見》（池財政法〔2014〕238號）。

（  3）實施主體：池州市婚姻家庭矛盾調解中心

  （4）起止時間：2022年1月1日至12月31日

  （5）項目內容：化解婚姻家庭矛盾糾紛

  （6）年度預算安排：9.9萬元

  （7）績效目標：做好婚姻家庭矛盾糾紛調解工作

   （8）項目支出績效目標表（見附件2）

   （二）機關運行經費。

  池州市婦聯2022年機關運行經費財政撥款預算37.2萬元，比2021年預算減少1.32萬元，下降3.43%，下降主要原因是：厲行節約、壓縮行政運行經費。

  （三）政府采購情況。

  池州市婦聯2022年政府采購預算1.5萬元。其中：政府采購貨物預算1.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

  （四）國有資產占有使用情況。

  截至2021年12月31日，池州市婦聯共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年市婦聯預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元.安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

  （五）績效目標設置情況。

  2022年，池州市婦聯5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款160.0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

  第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
  四、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。