第三部分2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，中共池州市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。中共池州市委講師團2022年收支總預算108.6萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

中共池州市委講師團2022年收入預算108.6萬元，其中，本年收入108.6萬元，上年結轉結余0.0萬元。

本年收入108.6萬元，全部為一般公共預算撥款收入，占100%，比2021年預算增加20.8萬元，增長23.7%，增長原因主要是工資福利支出和公用經費支出的增加。

三、關于2022年支出總表的說明

中共池州市委講師團2022年支出預算108.6萬元，比2021年預算增加20.8萬元，增長23.7%，增長原因主要是工資福利支出和公用經費支出的增加。

其中，基本支出77.1萬元，占71.0%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出31.5萬元，占29.0%，主要用于中心組學習和提升“學習強國”學習平臺推廣應用。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

中共池州市委講師團2022年財政撥款收支預算108.6萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出86.7萬元，占79.9%；社會保障和就業支出8.6萬元，占7.9%；衛生健康支出2.3萬元，占2.1%；住房保障支出10.9萬元，占10.1%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

中共池州市委講師團2022年一般公共預算支出108.6萬元，比2021年預算增加20.8萬元，增長23.7%，主要原因：工資福利支出和公用經費支出的增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出86.7萬元，占79.9%；社會保障和就業支出8.6萬元，占7.9%；衛生健康支出2.3萬元，占2.1%；住房保障支出10.9萬元，占10.1%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算30.9萬元，比2021年預算減少11.5萬元，下降27.1%。下降原因主要是經濟科目的調整。

2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）2022年預算55.8萬元，比2021年預算增加23.8萬元，增長74.4%，增長原因主要是工資福利支出和公用經費支出的增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算5.7萬元，比2021年預算減少0.3萬元，下降5.0%，下降的原因主要是人員的增減變動而引起的變化。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算2.9萬元，比2021年預算增加2.9萬元，增長100%，增長原因是本年新增了這項費用。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算7.3萬元，比2021年預算增加1.8萬元，增長32.7%，增長原因主要是工資福利的增加，住房公積金相應增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算3.6萬元，比2021年預算增加3.6萬元，增長100%，增長原因是本年新增了這項費用。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

中共池州市委講師團2022年一般公共預算基本支出77.1萬元，其中，人員經費57.7萬元，公用經費19.4萬元。

（一）人員經費57.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費19.4萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

中共池州市委講師團2022年預算共安排項目支出31.5萬元，比2021年預算減少0.5萬元，下降2.0%，下降原因主要是減少了政府采購支出。主要包括：本年財政撥款安排31.5萬元（其中，一般公共預算撥款安排31.5萬元，政府性基金預算撥款安排0.0萬元，國有資本經營預算撥款安排0.0萬元）。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“講師團專項工作經費”項目。

（1）項目概述。學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，加強理論武裝，推進領導干部理論學。開展黨史學習教育；黨的十九屆五中、六中全會主題的宣講 。

（2）立項依據。市委、市政府批準建設項目

（3）實施主體。中共池州市委講師團

（4）起止時間。2022年1月至2022年12月

（5）項目內容。中心組學習和開展宣講活動。

（6）年度預算安排。2022 年編制專項經費預算 24.5萬元。

（7）績效目標。完成年初理論學習中心組學習計劃；完成年度重大主題宣講活動。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		講師團專項工作經費
實施單位		中共池州市委講師團
項目屬性		新增項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		24.5
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		24.5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
	目標1：  目標2：  ……					完成年初理論學習中心組學習計劃；完成年度重大主題宣講活動。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	指標1：			數量 指標	指完成每月1次中心組學習	1次/月	計劃標準
			……				完成五中全會、六中全會、黨史教育理論	30場/年	計劃標準
		質量 指標	指標1：			質量 指標	在開展自學的同時，深入交流研討，確保中心組學習質量	明顯提升	計劃標準
			……				營造濃厚學習氛圍	符合大眾需求	計劃標準
		時效 指標	指標1：			時效 指標	項目完成時間	12月底前	計劃標準
		成本 指標	指標1：			成本 指標	中心組學習成本	13	計劃標準
			……				理論宣講成本	11.5	計劃標準
		……
			……			社會效益 指標	通過宣講使群眾對黨的理論有所了解	受眾人數10萬人次	計劃標準
		生態效益指標	指標1：		政治生態良好	生態效益指標	政治生態良好	風浩氣正社會評價度高	計劃標準
			……
		可持續影響 指標	指標1：			可持續影響指標	提升全市領導干部綜合素質和黨性修養	效果明顯	計劃標準
			……				提升群眾對黨的方針政策的知曉度	受眾明顯增加	計劃標準
		……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：			服務對 象滿意 度指標	社會公眾對宣講的滿意度	≥90%	計劃標準
			……

（二）機關運行經費。

中共池州市委講師團2022年機關運行經費財政撥款預算19.4萬元，比2021年預算增加7.0萬元，增長56.3%，增長主要原因是增加了會議費和其他交通費用的支出。

（三）政府采購情況。

中共池州市委講師團2022年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，中共池州市委講師團1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款24.5萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。