池州市紅十字會2022年部門預算

                             2022年1月29日

                  

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表（附表）

一、池州市紅十字會 2022 年收支總表

二、池州市紅十字會 2022 年收入總表

三、池州市紅十字會 2022 年支出總表

四、池州市紅十字會 2022 年財政撥款收支總表

五、池州市紅十字會 2022 年一般公共預算支出表

六、池州市紅十字會 2022 年一般公共預算基本支出表

七、池州市紅十字會 2022 年政府性基金預算支出表

八、池州市紅十字會 2022 年國有資本經營預算支出表

九、池州市紅十字會 2022 年項目支出表

十、池州市紅十字會 2022 年政府采購支出表

十一、池州市紅十字會 2022 年政府購買服務支出表

第三部分2022年部門預算情況說明

一、關于 2022 年收支總表的說明

二、關于 2022 年收入總表的說明

三、關于 2022 年支出總表的說明

四、關于 2022 年財政撥款收支總表的說明

五、關于 2022 年一般公共預算支出表的說明

六、關于 2022 年一般公共預算基本支出表的說明

七、關于 2022 年政府性基金預算支出表的說明

八、關于 2022 年國有資本經營預算支出表的說明

九、關于 2022 年項目支出表的說明

十、關于 2022 年政府采購支出表的說明

十一、關于 2022 年政府購買服務支出表的說明

十二、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

                  第一部分 部門概況

一、主要職責

    根據《中華人民共和國紅十字會法》的規定，紅十字會是以保護人的生命和健康，發揚人道主義精神，促進和平進步事業為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團體。池州市紅十字會的主要職責是：宣傳、貫徹、執行《紅十字會法》及有關法律、法規、規章；開展救災備災工作，對自然災害和突發事件中傷病人員和其他受害者進行救助；普及應急救護培訓，對容易發生意外傷害的行業有關人員進行現場應急救護培訓，組織群眾參加現場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展紅十字青少年活動、志愿服務和社區服務工作；開展造血干細胞捐獻、遺體與人體器官捐獻、預防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務、大病醫療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預算單位構成

     池州市紅十字會無下屬預算單位，2022年度部門預算由市本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序   號	單位名稱	單位性質
1	池州市紅十字會市本級	參公管理的事業單位

  三、2022年度主要工作任務 

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神，進一步推動我市紅十字事業的發展，切實當好黨委政府在人道領域的助手。

（一）備災救災工作，貫徹《中國紅十字會自然災害和突發事件救助規則》，落實《省政府關于實施突發公共事件總體應急預案》與《池州市自然災害救助應急預案》。根據災情報告，做好救災預案，增強救災實力；加強備災倉庫的建設和管理，積極向省內外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負責對口捐贈款物的接收、發放和管理，增強自身發展能力；進一步完善備災救災網絡體系建設，充分發揮備災救災網絡的作用；動員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻愛心，抓好災后重建項目的管理。 

 （二）應急救護培訓,加強與各部門合作，聯合開展應急救護培訓工作。不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。認真實施省紅十字會“開展群眾普及性應急救護培訓工作項目“，2021年度完成近6000人次的培訓任務。其中每周二常態化為公安局交警支隊駕駛員培訓學校學員進行應急救護知識的培訓。 

 （三）遺體與人體器官捐獻，加強遺體與人體器官捐獻的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項捐獻活動。依法規范做好遺體與人體器官捐獻登記和協助接收的服務管理工作。對已經實現遺體與人體器官捐獻的人進行慰問和家庭困難救助，保障捐獻者家庭的基本生活。 

 （四）無償獻血和艾滋病預防，推動無償獻血和艾滋病預防工作,積極配合政府做好無償獻血的宣傳動員和招募獻血員工作，加強無償獻血科學知識的宣傳。與教育部門合作，在學校開展青少年預防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區關愛活動。 

 （五）造血干細胞捐獻，進一步加大宣傳、普及捐獻造血干細胞知識的力度，廣泛動員全社會參與、支持造血干細胞捐獻工作。協助上級機構完成造血干細胞捐獻者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強我市造血干細胞捐獻工作站的建設。 

 （六）加強紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國際護士節12.5國際志愿者日等活動加強國際人道法和紅十字知識的傳播，擴大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時向社會和捐贈者反饋所接收捐贈款物的使用情況。 

 （七）志愿者服務，建立以各類紅十字志愿服務隊伍和志愿服務點為基礎的組織體系，逐步形成科學、規范的管理模式及業務培訓、績效考核和表彰激勵機制，使得紅十字志愿服務在我市蓬勃發展，為我市經濟社會發展和精神文明建設，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神發揮積極作用。 

  

第二部分2022 年部門預算表（附表）

一、池州市紅十字會 2022 年收支總表

二、池州市紅十字會 2022 年收入總表

三、池州市紅十字會 2022 年支出總表

四、池州市紅十字會 2022 年財政撥款收支總表

五、池州市紅十字會 2022 年一般公共預算支出表

六、池州市紅十字會 2022 年一般公共預算基本支出表

七、池州市紅十字會 2022 年政府性基金預算支出表

八、池州市紅十字會 2022 年國有資本經營預算支出表

九、池州市紅十字會 2022 年項目支出表

十、池州市紅十字會 2022 年政府采購支出表

十一、池州市紅十字會 2022 年政府購買服務支出表

 

第三部分2022年部門預算情況說明

一、關于 2022 年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市紅十字會2022年收支總預算 108.1萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入， 支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

   池州市紅十字會2022年收入預算108.1萬元，本年收入108.1萬元，上年度結轉結余0萬元。

      （一）本年收入108.1萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入108.1萬元，占100%，比2021年預算增長4.53萬元，增加0.42%，增長的原因主要是人員經費支出增加。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市紅十字會2022 年支出預算 108.1萬元，比 2021年預算增加 4.53萬元，增長 0.42%，增長原因主要是人員經費支出增加。其中，基本支出45.9萬元，占42.46%， 主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出 62.2萬元，占 57.54%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等 ；

四、關于 2022 年財政撥款收支總表的說明

池州市紅十字會2022年財政撥款收支預算108.1萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款 108.1萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入108.1 萬元，上年結轉收入 0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出 100.4 萬元，占 92.88%；衛生健康支出1.3萬元，占 1.2%；住房保障支出 6.3 萬元，占 5.83%。

五、關于 2022 年一般公共預算支出表的說明

        （一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市紅十字會2022 年一般公共預算支出 108.1 萬元，比2021年預算增加 4.53 萬元，增長 0.42%，主要原因：人員經費支出增加。

        （二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業支出 100.4萬元，占 92.88%；衛生健康支出 1.3萬元，占 1.2%；住房保障支出6.3萬元，占 5.83%。

         （三）一般公共預算支出具體使用情況。

         1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位養老支出（款）2022年預算3.2萬元，比 2021年預算減少0.76萬元，減少19.20%，減少原因主要是經濟科目調整。

         2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（款）2022年預算1.6萬元，比 2021年預算增加1.6萬元，增加100%，增加原因主要是經濟科目調整。

          3. 紅十字事業（類）行政運行支出（款）2022年預算47.7萬元，比2021年預算減少5.81萬元，減少10.92%，減少原因主要是項目支出減少。

          4. 紅十字事業（類）一般行政管理事務（款）2022年預算34.9萬元，比2021年預算減少3.64萬元，減少9.44%，減少原因主要是基本支出和項目支出都減少。

          5. 紅十字事業（類）其他紅十字事業支出（款）2022年預算13萬元，比2021年預算新增13萬元，增加100%，增加主要原因是項目支出增加。

           6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算1.3萬元，與2021年預算持平，主要原因是單位人員未變動。

           7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算4.2萬元，比2021年預算增加0.38萬元，增加9.95%，主要原因是單位人員公積金基數調整。

           8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算2.1萬元，比2021年預算增加2.1萬元，主要原因是增加職工提租補貼支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市紅十字會2022年一般公共預算基本支出45.9萬元，其中，人員經費31.8萬元，公用經費14.1萬元。

（一）人員經費31.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經費14.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

池州市紅十字會2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市紅十字會2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市紅十字會2022年預算共安排項目支出62.2萬元，比2021年預算（減少）0.3萬元，下降0.48%，下降原因主要是用于三獻項目預算減少。主要包括：本年財政撥款安排 62.2萬元（其中，一般公共預算撥款安排 62.2萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市紅十字會2022年預算安排政府采購支出1.8萬元，比2021年預算增加0.8萬元，增長80%，增長原因主要是政府采購服務增加。其中，一般公共預算安排1.8萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市紅十字會2022年沒有安排政府購買服務支出。

 

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“三獻”項目。

（1）項目概述：三獻項目

（2）立項依據：《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國獻血法》及《國務院關于切實加強艾滋病防治工作的通知》。

（3）實施主：池州市紅十字會

（4）起止時間：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）項目內容：目前，我國每年需要進行器官移植以挽救生命的患者約150萬人，而通過自愿捐獻以供器官移植的只有1萬例，缺口巨大。通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命。通過該項目的實施，能夠擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

（6）年度預算安排：22.5萬元

（7）績效目標：宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		三獻項目
實施單位		池州市紅十字會
項目屬性		單位自行申報項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	22.5		年度資金總額：		22.5
			其中：財政撥款	22.5		其中：財政撥款		22.5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2022年—2022年）					年度目標
	通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。					通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	開展無償獻血活動中宣傳動員志愿者捐獻造血干細胞活動	不低于10次		數量 指標	開展無償獻血活動中宣傳動員志愿者捐獻造血干細胞活動	不低于10次
			組織開展移風易俗相關緬懷紀念活動	多次			組織開展移風易俗相關緬懷紀念活動	多次
		質量 指標	市本級全年三獻工作穩步扎實開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規		質量 指標	市本級全年三獻工作穩步扎實開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規
		時效 指標	計劃完成時間	12月底前完成		時效 指標	計劃完成時間	12月底前完成
		成本 指標	組織動員無償獻血的志愿者捐獻造血干細胞工作常態化開展	7		成本 指標	組織動員無償獻血的志愿者捐獻造血干細胞工作常態化開展	7
			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻工作等相關事宜	10			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻工作等相關事宜	10
			組織開展移風易俗相關緬懷紀念活動	5.5			組織開展移風易俗相關緬懷紀念活動	5.5
	效 益 指 標	經濟效益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續擴大紅十字精神在人民心中的影響。	22.5		經濟效 益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續擴大紅十字精神在人民心中的影響。	22.5
		社會效益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高	促進池州市紅十字人道資源統籌配置、高效利用		社會效 益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高	促進池州市紅十字人道資源統籌配置、高效利用
		生態效益指標	對全市生態環境的保護方面有所促進	較高		生態效益指標	對全市生態環境的保護方面有所促進	較高
		可持續影響 指標	是否符合政府長遠規劃	符合		可持續 影響 指標	是否符合政府長遠規劃	符合
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	對社會公眾的滿意程度	≥90%		服務對 象滿意 度指標	對社會公眾的滿意程度	≥90%

（二）機關運行經費。

池州市紅十字會2022年機關運行經費財政撥款預算14.1萬元，比2021年預算增加1.91萬元，增長15.67%，增長主要原因是1.造干采樣業務工作開展，捐獻留樣高配率增加，外出交通等相關費用增加 ，2.走訪幫扶社區和干部結對幫扶監測戶次數增加。

（三）政府采購情況。

池州市紅十字會2022年政府采購預算1.8萬元。其中：政府采購貨物預算1.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市紅十字會共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市紅十字3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款62.2萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

         十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。