池州市公共資源交易管理中心2022年部門預算

2022年1月

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.池州市公共資源交易管理中心2022年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2022年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2022年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2022年政府性基金預算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2022年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市公共資源交易管理中心概況

一、主要職責

貫徹執行黨和國家公共資源交易的方針、政策；牽頭擬定全市公共資源交易平臺發展規劃，統籌全市公共資源交易平臺的建設和管理；指導和監管全市公共資源交易違反交易規則行為的現場處置和查處工作，協調行業監管工作，負責全市公共資源交易代理機構的管理；指導和監管全市公共資源交易檔案工作；完成市委市政府交辦的其他工作。

二、池州市公共資源交易管理中心預算構成

池州市公共資源交易管理中心從預算單位構成看，2022年度單位預算僅包括中心本級預算，無其他下屬單位預算。

 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市公共資源交易管理中心本級	公益一類事業單位

 

 三、2022年度主要工作任務

（一）  提升平臺服務功能

按照平臺服務標準，積極推進平臺功能提升項目預算審查、資金落實和招投標程序。對場所進行改造升級和完善信息化基礎設施建設，提升平臺的軟硬件配置，促進公共資源交易效率進一步提高、交易活動更加規范有序、交易管理進一步科學合理、交易主體的滿意度不斷提升。

（二）持續推進“四個統一”

按照“省市共建、市縣一體”的公共資源交易平臺建設要求，統一部署重要系統、統一業務規范、統一服務流程、統一信息公開，推進上下聯通互動、信息共享和業務協同，提升全市公共資源交易工作整體性、系統性、協同性，向市場主體提供標準統一、規范一致、方便快捷的公共服務。牢固樹立服務高標準市場體系建設、優化營商環境和創新服務方式的意識，統籌平臺管理，深化“市縣一體”；加強部門聯動，增強監管合力；規范內部管理，堵塞管理漏洞。

（三）加強系統優化與安全管理

按照以安全保發展、以發展促安全原則，排查網絡和信息系統安全隱患，摸清底數、認清風險、查漏補缺，構筑起事前防范、監測預警、應急處置于一體的網絡安全防護體系。一是摸清平臺賬號用戶底數，制定信息發布操作細則，明確各級管理主體責任。二是健全平臺信息系統安全管理工作機制，著力構筑人防、物防、技防“三位一體”安全保障機制。三是實行一年一次的系統三級等保測評和審計工作。四是與協助單位明確系統數據的所有權和使用權，有效保障數據運用安全。

（四）加強代理機構管理

采取日常考評和年度綜合考評相結合的方式，對代理機構的服務提供、服務效率兩大類考評事項進行考評。以《池州市公共資源交易代理機構管理辦法》為基礎，制定《池州市公共資源交易代理機構服務考評操作辦法》，規范現場監督見證程序，加強公共資源交易開評標現場監督見證管理，按照統一評價、分級負責原則實施，構建評價信息共享機制，按期公布代理機構服務考評情況。并將服務考評結果作為代理機構名錄使用、業主單位選定、創優評先、動態管理的主要依據。

 

第二部分 2022年池州市公共資源交易管理中心預算表

（詳見附表：部門預算公開表）如下

1.池州市公共資源交易管理中心2022年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2022年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2022年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2022年政府性基金預算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2022年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2022年政府購買服務支出表

                                                                                     

第三部分 2022年池州市公共資源交易管理中心預算情況說明

 

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市公共資源交易管理中心所有收入和支出均納入池州市公共資源交易管理中心預算管理。池州市公共資源交易管理中心2022年收支總預算754.54萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出695.08萬元，占92.12%；社會保障和就業支出23.58萬元，占3.13%；衛生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年收入預算754.54萬元，其中，本年收入754.54萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入754.54萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入754.54萬元，比2021年預算減少158.1萬元，下降17.32%，下降原因主要是減少了項目支出。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年支出預算754.54萬元，比2021年預算減少158.1萬元，下降17.32%，下降原因主要是減少了項目支出。其中，基本支出196.57萬元，占26.05%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出557.97萬元，占73.95%，主要用于本單位招投標專項業務及電子化平臺運營維護等項目支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支預算754.54萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款754.54萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務支出659.08萬元，占92.12%；社會保障和就業支出23.58萬元，占3.13%；衛生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算支出754.54萬元，比2021年預算減少158.1萬元，下降17.32%，主要原因是減少了項目支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出695.08萬元，占92.12%；社會保障和就業支出23.58萬元，占3.13%；衛生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算695.08萬元，比2021年預算減少189.87萬元，下降21.46%，下降原因主要是減少了項目支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算15.72萬元，比2021年預算增加3.79萬元，增長31.77%，增長原因主要是在職人員增加，相應支出增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算7.86萬元，比2021年預算增加7.86萬元，增長100%，增長主要原因是2022年增加了職業年金單位繳費部分經費。

  4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算0.52萬元，比2021年預算增加0.52萬元，增長100%，增長原因主要是2021年財政撥款預算安排放在事業單位醫療功能科目中。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算5.97萬元，比2021年預算增加2.65萬元，增長79.82%，增長原因主要是在職人員增加，相應支出增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算19.60萬元，比2021年預算增加8.12萬元，增長70.73%，增長原因主要是在職人員增加，相應支出增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算9.80萬元，比2021年預算增加9.80萬元，增長100%，增長原因是2022年增加了提租補貼經費。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預算基本支出196.57萬元，其中，人員經費154.41萬元，公用經費42.16萬元。

（一）人員經費154.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費42.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    池州市公共資源交易管理中心2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市公共資源交易管理中心2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預算共安排項目支出557.97萬元，比2021年預算減少237.18萬元，下降29.83%，下降原因主要是減少了部分項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 557.97萬元（其中，一般公共預算撥款安排557.97萬元，政府性基金預算撥款安排0元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預算安排政府采購支出37.29萬元，比2021年預算增加8.89萬元，增長31.3%，增長原因主要是辦公設備老化需要購置。其中，一般公共預算安排37.29萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預算安排政府購買服務支出195萬元，比2021年預算增加135萬元，增長225%，增長原因主要是增加電子招投標系統上云項目購買服務及分析系統開發升級購買服務。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“電子化交易平臺運營維護及電子檔案管理系統”項目。

（1）項目概述。加快建立整合公共資源交易平臺，實現電子化交易，節約交易成本。

（2）立項依據。《國務院辦公廳關于印發整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》國辦發〔2015〕63號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發整合建立統一的公共資源交易平臺實施方案的通知》（皖政辦〔2015〕64號）、《關于印發“互聯網+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（發改法規〔2017〕357號）、《關于印發安徽省“互聯網+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（皖發改公管〔2017〕451號）文件。

（3）實施主體。池州市公共資源交易管理中心

（4）起止時間。2022年1月至2022年12月

（5）項目內容。電子化交易平臺日常運營、升級、維護及電子檔案管理系統。

（6）年度預算安排。財政預算安排173.76萬元。

（7）績效目標。一是建設信息化系統，更好的業務發展需要。二是保障信息系統安全穩定運行。三是滿足辦公一體化，提高工作效率。

 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		電子化交易平臺運營維護及電子檔案管理系統項目
實施單位		池州市公共資源交易管理中心
項目屬性		延續項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	521.28		年度資金總額：		173.76
			其中：財政撥款	521.28		其中：財政撥款		173.76
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2022年—2024年）					年度目標
	目標1：建設信息化系統，更好的業務發展需要  目標2：保障信息系統安全穩定運行  目標3：滿足辦公一體化，提高工作效率。					目標1：建設信息化系統，更好的業務發展需要  目標2：保障信息系統安全穩定運行  目標3：滿足辦公一體化，提高工作效率。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	硬件采購∕維護數量	1套		數量 指標	硬件采購∕維護數量	1套
			軟件采購∕維護數量	1套			軟件采購∕維護數量	1套
		質量 指標	政府采購率	99%		質量 指標	政府采購率	99%
			系統驗收合格率	100%			系統驗收合格率	100%
		時效 指標	系統故障修復響應時間	0.5小時		時效 指標	系統故障修復響應時間	0.5小時
			系統運行維護響應時間	20分鐘			系統運行維護響應時間	20分鐘
		成本 指標	項目總成本	521.28萬元		成本 指標	項目總成本	173.76萬元
		……				……
	效 益 指 標	經濟效益指標				經濟效 益指標
		社會效益指標	系統正常使用年限	5年		社會效 益指標	系統正常使用年限	5年
			公共主面點擊率	50000次/天			公共主面點擊率	50000次/天
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響 指標				可持續 影響 指標
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	使用人員滿意度	90%		服務對 象滿意 度指標	使用人員滿意度	90%
		……				……

 

（二）機關運行經費。

池州市公共資源交易管理中心2022年機關運行經費財政撥款預算42.16萬元，比2021年預算增加12.01萬元，增長39.83%，增長主要原因是在職人員增加，經費支出增加。

（三）政府采購情況。

池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購預算232.29萬元。其中：政府采購貨物預算37.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算195.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市公共資源交易管理中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年池州市公共資源交易管理中心預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市公共資源交易管理中心4個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款557.97萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。