池州市傳媒中心2022年預算

2022年1月

目 錄

第一部分 池州市傳媒中心概況

1.主要職責

2.池州市傳媒中心預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年池州市傳媒中心預算表

1.池州市傳媒中心2022年收支總表

2.池州市傳媒中心2022年收入總表

3.池州市傳媒中心2022年支出總表

4.池州市傳媒中心2022年財政撥款收支總表

5.池州市傳媒中心2022年一般公共預算支出表

6.池州市傳媒中心2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市傳媒中心2022年政府性基金預算支出表

8.池州市傳媒中心2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市傳媒中心2022年項目支出表

10.池州市傳媒中心2022年政府采購支出表

11.池州市傳媒中心2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年傳媒中心預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市傳媒中心概況

一、主要職責

2022年池州市傳媒中心主要職責是： 

（一）貫徹執行黨和國家關于新聞宣傳的路線、方針、政策，堅持正確輿論導向，制定并實施中心發展規劃和管理辦法，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論，推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（二）根據市委、市政府中心工作和上級有關部門要求，確定階段性宣傳重點，進行典型宣傳、熱點引導、輿論監督，組織好重大活動和重大事件的宣傳報道，把握好輿論導向和宣傳口徑。

（三）貫徹行業管理有關規定，負責廣播電視及融媒體設備設施的安全保障工作，加強報紙的安全出版、廣播電視節目的優質安全播出工作；負責廣播、電視等頻率和頻道資源的申報、管理和使用。

（四）負責制定并組織實施中心產業發展規劃，依照政府授權，在確保實現公益目標的前提下，依法開展相關經營活動。

（五）管理中心所屬報紙、廣播、電視、網站、微信、微博、客戶端、抖音、短視頻等意識形態陣地，承辦各類重大宣傳活動。

（六）負責報紙、廣播電視節目、新媒體作品的創新創優工作，樹立精品意識，打造品牌節目。

（七）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

二、池州市傳媒預算構成

池州市傳媒中心2021年由池州日報社和池州市廣播電視臺合并形成，2022年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

 三、2022年度主要工作任務

 2022年，池州市傳媒中心工作總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把迎接黨的二十大、學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為全年工作主線，進一步貫徹落實《池州市市級媒體融合發展改革方案》精神，自覺擔負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，努力打造忠誠傳媒、智慧傳媒、實力傳媒、惠民傳媒和清廉傳媒，為建設現代化“三優池州”作出新的更大貢獻。
 一是強化黨媒姓黨，大力實施舉旗聚魂工程，著力打造忠誠傳媒。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。要深入貫徹落實習近平總書記關于新聞輿論工作的重要論述，牢固樹立“政治家辦報辦臺辦新媒體”理念，把黨性原則貫穿融入新聞輿論工作始終，認真落實意識形態工作責任制，把牢政治方向、輿論導向、價值取向，唱響主旋律、打好主動仗、傳播正能量。嚴格執行“三審制”和“重播重審制”，全面強化全媒體全流程全方位導向和安全管理，確保安全刊播無事故。
二是強化移動優先，大力實施融合升級工程，著力打造智慧傳媒。積極適應媒體深度融合新形勢，跟蹤技術前沿，以先進技術為支撐，優化升級媒體融合平臺，加快打造媒體融合升級版，構建“報臺網微端聲屏”七位一體全媒體傳播格局，推動主流媒體主流聲音不斷增加受眾，不斷擴大影響。創新體制機制，整合優化資源，持續推動移動新媒體平臺、內容、技術、人才建設，策劃開發內容豐富、形式活潑的融媒新產品，做強池州新聞APP、做大池州新聞微信微博、做精小視頻，牢牢占領互聯網輿論制高點、主陣地。深挖黨務政務資源，加強與黨政機關、企事業單位合作，加大池州新聞APP推廣力度。
三是強化內容引領，大力實施精品創作工程，著力打造魅力傳媒。以內容建設為根本，創新內容生產方式，策劃生產更多形式多樣、生動活潑的本地特色融媒體產品，推進內容創作不斷升級。增強原創能力和集成能力，打造一批名牌欄目、品牌活動、特色專題和王牌主持、王牌記者、王牌編輯，構建面向多渠道、多終端傳播的內容生產體系。推動內容協同生產，利用大數據、云、AI、VR等高新技術為傳統傳播渠道賦能，打造新載體新平臺新模式，生產出更多的“現象級”產品。強化對外宣傳，加大對上發稿供稿力度，爭取我市在省臺、央視多出畫面和鏡頭，進一步提升池州對外影響力。
四是強化精準服務，大力實施產業協同工程，著力打造實力傳媒。立足中心平臺、渠道和人才優勢，把握市場發展趨勢，積極拓展創收新領域，重點開拓媒體+政務+商務+服務產業。深耕本地市場，開拓潛力市場，大力發展少兒藝術、教育培訓、文化創意、車博會等產業，積極籌劃、穩妥推進研學旅游產業。面向長三角城市群和省內城市報臺盟，積極探討市級主流媒體區域協同發展新路徑，努力在服務長三角一體化進程中實現媒體轉型。
五是強化隊伍建設，大力實施能力提升工程，著力打造奮進傳媒。全面推進“從嚴治媒”，充分發揮黨委領導作用，深入推進入事薪酬、內部管理等方面改革，讓有擔當有作為的干部有平臺、有空間、有奔頭。健全人才培養體系，實施融媒體技能實訓計劃，組織開展“能力素質提升年”活動，加強全媒體理念和采編播技能培訓，提升全媒體新聞采編意識，著力打造“一專多能”的全媒體人才隊伍。堅定不移落實“一崗雙責”，層層壓實主體責任，嚴肅執紀問責，堅決查處各種違規違紀行為。堅定不移優化傳媒文化，倡導“家園”情懷，切實增強干部職工獲得感、歸屬感和榮譽感。

第二部分 2022年池州市傳媒中心預算表

                                                                部門（單位）公開表1

見附件

    第三部分 2022年池州市傳媒中心預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市傳媒中心所有收入和支出均納入池州市傳媒中心預算管理。池州市池州市傳媒中心2022年收支總預算4255.5萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育和傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市傳媒中心2022年收入預算4255.5萬元，其中，本年收入4255.5萬元，上年結轉結余0萬元。

（一）本年收入4255.5萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，占100%，比2021年預算增加349.6萬元，增加8.95%,增加原因主要是人員經費增加。

（二）上年結轉結余0萬元。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市傳媒中心2022年支出預算4255.5萬元，比2021年預算增加349.6萬元，增加8.95%,增加原因主要是人員經費增加。其中，基本支出2598.9萬元，占61.07%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務，如：廣播電視事務支出、事業單位離退休支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、事業單位醫療支出、住房公積金支出、提租補貼支出；項目支出1656.6萬元，占38.93%，主要用于其他廣播電視支出；事業單位經營支出0萬元，占0%0；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市傳媒中心2022年財政撥款收支預算4255.5萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入（含上年結轉）。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出352.7萬元，占8.29%;衛生健康支出96.7萬元，占2.27%;住房保障支出363.8萬元，占8.55%；文化旅游體育與傳媒支出3442.3萬元，占80.89%.

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市傳媒中心2022年一般公共預算支出4255.5萬元，比2021年預算增加349.6萬元，增加8.95%,增加原因主要是人員費用增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業支出352.7萬元，占8.29%;衛生健康支出96.7萬元，占2.27%;住房保障支出363.8萬元，占8.55%；文化旅游體育與傳媒支出3442.3萬元，占80.89%.

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2022年預算1785.7萬元，比2021年預算增加1785.7萬元，增長100%，增長原因主要是本年度新增該預算科目。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）2022年預算1656.6萬元，比2021年預算減少557.87萬元，下降25.19%，減少原因主要是跟上年度相比本預算科目資金放入其他預算科目。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）2022年預算3.5萬元，比2021年預算增加3.5萬元，增長100%，增長原因主要是獨保費等增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2022年預算232.8萬元，比2021年預算減少21.26萬元，減少8.37%，下降原因主要是人員退休減少。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）2022年預算116.4萬元，比2021年預算增加116.4萬元，增長100%，增長原因主要是2021年該項支出放入其他預算科目，本年度新增該預算科目。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算96.7萬元，比2021年預算增加36.64萬元，增長61.01%，增長原因主要是醫療保險繳費增多。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算242.5萬元，比2021年預算增加20.46萬元，增長9.21%，增長原因主要是住房公積金繳費增多。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算121.3萬元，比2021年預算增加121.3萬元，增長100%，增長原因主要是新增提租補貼項目資金。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市傳媒中心2022年一般公共預算基本支出2598.9萬元，其中，人員經費2222.8萬元，公用經費376.1萬元。

（一）人員經費2222.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費376.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    池州市傳媒中心2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    池州市傳媒中心2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市傳媒中心2022年預算共安排項目支出1656.6萬元，比2021年預算減少17.48萬元，下降1.04%，下降原因主要是項目支出減少。主要包括：本年財政撥款安排1656.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排 1656.6萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市傳媒中心2022年預算安排政府采購支出108.4萬元，比2021年預算減少16.6萬元，下降13.28%，減少原因主要是采購需求減少。其中，一般公共預算安排108.4萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市傳媒中心2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“聘用人員費用”項目。

（1）項目概述。

我單位聘用人員大部分都為一線記者編輯和技術人員，近幾年人才流失嚴重，只能以待遇留人，聘用人員待遇也逐年提高，《勞動法》規定單位員工必須同工同酬，為縮差差距只好逐年對聘用人員待遇進行調整。近兩年政府目標考核獎的基數大幅提高，這部分費用相應提高。同時2021年報社和電視臺合并，池州市廣播電視臺聘用人員參照池州日報社聘用人員待遇提高一次性獎勵收入。綜合基本工資、績效工資、年終獎金等全部資金費用為1066.8萬元。

（2）立項依據。

   根據池廣電字（2012）51號文件、2018年1月3日臺長辦公會議紀要、2019年7月18日臺長辦公會議記  錄、池報字（2020）16號文件、2021年12月7日中心會議紀要要求。

（3）實施主體。

池州市傳媒中心

（4）起止時間。

2022.1-2022.12

（5）項目內容。

發放涉及單位聘用人員所有的經費包括基本工資、績效工資、年終獎等

（6）年度預算安排。

1066.8萬元

（7）績效目標。

    保障員工基本生活收入需求，促進工作積極性，更進一步促進單位業務發展。

（二）機關運行經費。

池州市傳媒中心為事業單位，無機關運行經費。

（三）政府采購情況。

池州市傳媒中心2022年政府采購預算108.4萬元。其中：政府采購貨物預算108.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市傳媒中心共有車輛6輛，其中專用轉播車2輛，公務用車4輛。單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。

2022年池州市傳媒中心預算未安排購置公務用車。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市傳媒中心7個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1656.6萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。