池州市殘疾人聯合會2022年部門預算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2022年1月25日  

 

 

   

 

   

   

 第一部分 部門概況  

1.  主要職責  

2.  部門預算單位構成  

3.  2022年度主要工作任務  

第二部分 2022年部門預算表 

1.  池州市殘疾人聯合會2022年收支總表  

2. 池州市殘疾人聯合會2022年收入總表  

3.   池州市殘疾人聯合會2022年支出總表 

4.   池州市殘疾人聯合會2022年 財政撥款收支總表 

5.   池州市殘疾人聯合會2022年一般公共預算支出表 

6.   池州市殘疾人聯合會2022年一般公共預算基本支出表 

7.   池州市殘疾人聯合會2022年政府基金預算支出表 

8.   池州市殘疾人聯合會2022年國有資本經營預算支出表  

9.   池州市殘疾人聯合會2022年項目支出表 

10. 池州市殘疾人聯合會2022年政府采購支出表  

11.池州市殘疾人聯合會2022年政府購買服務支出表 

第三部分 2022年部門預算情況說明  

1.關于2022年收支總表的說明  

2.關于2022年收入總表的說明  

3.關于2022年支出總表的說明  

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明  

5.關于2022一般公共預算支出表的說明  

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明  

7.關于2022年政府基金預算支出表的說明  

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明  

9.關于2022年項目支出表的說明 

10.關于2022年政府采購支出表的說明 

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明 

12.其他重要事項情況說明 

第四部分 名詞解釋  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 部門概況  

一、 主要職責  

（一）貫徹落實國家、省、市關于殘疾人事業的方針、政策，實施殘疾人事業的法規、政策和規劃，對縣區、九華山殘聯進行業務指導。  

（二）開展殘疾人康復、就業、教育、培訓、扶貧、信訪、維權和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防等工作，創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。  

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。  

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。  

（五）承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。  

（六）市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區開展社區殘疾人康復工作，培訓社區康復骨干指導家庭進行康復訓練。  

（七）市殘疾人勞動就業服務部承擔殘疾人就業登記、職業培訓、按比例就業、殘疾人就業保障金征收、就業咨詢等工作。  

  

二、 部門預算單位構成  

池州市殘疾人聯合會2022年度部門預算包括市殘疾人聯合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業服務部（均為全額撥款事業單位）組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。     

      

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市殘疾人聯合會	參公管理事業單位

   

三、2022年度主要工作任務  

（一）開展殘疾人康復民生工程。  

（二）開展殘疾人就業工作。貫徹國務院《殘疾人就業條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，開展殘疾人按比例就業工作和就業保障金征收工作。  

（三）開展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。  

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。  

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養優秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。  

（六）開展春節、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。  

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學生等工作。  

（八）開展殘疾人信訪、維權等工作，維護殘疾人合法權益。  

（九）加強各級殘聯組織建設，開展市殘疾人五大協會工作。  

（十）開展其他殘疾人工作。  

第二部分 2022年部門預算表（見附表） 

第三部分 2022年部門預算情況說明  

一、 關于2022年收支總表的說明  

按照綜合預算的原則，池州市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市殘疾人聯合會2022年收支總預算810.2萬元，收入全部都是一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。 

二、關于2022年收入總表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年收入預算810.2萬元，其中，本年收入810.2萬元，上年結轉結余0萬元。本年收入810.2萬元，主要包括：一般公共預算  撥款收入810.2萬元，占100.0%，比2021年預算增加108.2萬元，增長15.4%，增長原因主要是殘疾人事業支出項目增加； 

三、關于2022年支出總表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年支出預算810.2萬元，比2021年預算增加108.2萬元，增長15.4%，增長原因主要是殘疾人事業支出項目增加；其中，基本支出221.6萬元，占27.4%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出588.6萬元，占72.6%，主要用于殘疾人事業支出； 

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年財政撥款收支預算810.2萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款810.2萬元；按資金年度分全部當年財政撥款收入810.2萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業支出777.0萬元，占95.9%；衛生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明 

（一）一般公共預算支出規模變化情況。 

池州市殘疾人聯合會2022年一般公共預算支出810.2萬元，比2021年預算增加108.1萬元，增長15.40%，主要原因是殘疾人事業支出項目增加。 

（二）一般公共預算支出結構情況。 

社會保障和就業支出777.0萬元，占95.9%；衛生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。  

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2022年預算1.8萬元，比2021年預算增加1.8萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未單獨列支社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）； 

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款），機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算14.8萬元,比2021年預算減少0.8萬元，減少5.0%，減少原因是2021年預算將行政單位離退休（項）及機關事業單位職業年金繳費支出（項）并入機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）； 

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休支出（項）2022年預算0.6萬元，主要用于離退休人員退休費補貼，比2021年預算增加0.6萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未單獨列支社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休支出（項）； 

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）7.4萬元，主要用于單位在職人員職業年金的繳納，比2021年預算增加7.4萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未單獨列支社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）； 

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2022年預算187.5萬元，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等支出，比2021年預算減少23.1萬元，減少11.0%，減少原因是日常運行支出減少； 

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）2022年預算218.6萬元，比2021年預算增加17.5萬元，增加8.7%，增加原因是殘疾人康復項目支出增加； 

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）2022年預算55.6萬元，比2021年預算減少119.4萬元，減少68.2%，減少原因是2022年殘疾人就業和扶貧（項）部份預算列入其他殘疾人事業支出（項）； 

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育支出（項）2022年預算35.0萬元，主要用于第八屆殘疾人運動會支出，比2021年預算增加35.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未單獨列支殘疾人體育支出（項）； 

9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）257.6萬元，主要用于殘疾人事業的宣傳、殘疾人技能培訓、慰問和殘疾人就業保障金征收等，比2021年預算增加177.9萬元，增加223.3%，增加原因是殘疾人就業和扶貧（項）部份預算列入其他殘疾人事業支出（項）； 

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算5.0萬元，主要用于單位在職行政人員醫療保險費的繳納，比2022預算增加0.1萬元，增加2.0%，增加原因是工資調整相應增加的醫療保險支出； 

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算1.0萬元，主要用于單位在職事業人員醫療保險費的繳納，比2021年預算增加1.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未單獨列支事業單位醫療（項）； 

12、住房保障支出（類)住房改革支出(款）住房公積金（項）2022年預算18.1萬元，比 2021年預算增加4.4萬元，增加32.2%，增加原因是工資調整相應增加的住房公積金支出； 

13、 住房保障支出（類)住房改革支出(款）提租補貼（項）2022年預算9.1萬元，比2021年預算增加9.1萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預算未列支提租補貼（項）。 

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年一般公共預算基本支出221.6萬元，其中：人員經費168.6萬元，公用經費53.0萬元。 

（一）人員經費221.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。 

（二）公用經費53.0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。 

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 

九、關于2022年項目支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年預算共安排項目支出588.6萬元，比2021年預算增加75.3萬元，增長14.7%，增長原因主要是殘疾人事業支出項目增加。主要包括：本年財政撥款安排 588.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排 588.6萬元）。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年沒有使用一般公共預算撥款資金安排的政府采購支出。 

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明 

池州市殘疾人聯合會2022年預算安排政府購買服務支出54.7萬元，比2021年預算增加5.0萬元，增長10.1%，增長原因主要是增加政府購買服務第三方績效評估支出。 

  

十二、其他重要事項情況說明 

（一）項目及績效目標情況。 

1.“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。 

（1）項目概述：根據市殘聯、市民政局、市扶貧開發局、市財政局聯合發文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實施方案》精神，其中“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標準發放救助金，所需資金由市與縣（區）財政按1：1比例承擔”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標準，共計301.7萬元，市縣（區）財政按1：1比例承擔，市財政需承擔150.9萬元。 

（2）立項依據：根據市殘聯、市民政局、市扶貧開發局、市財政局聯合發文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實施方案》 

（3）實施主體：池州市殘疾人聯合會 

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內容：“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標準發放救助金，所需資金由市與縣（區）財政按1：1比例承擔”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標準，共計301.7萬元，市縣（區）財政按1：1比例承擔，市財政需承擔150.9萬元。 

（6）年度預算安排150.9萬元 

（7）績效目標：弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。
實施單位		池州市殘疾人聯合會
項目屬性		連續項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		150.9
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		150.9
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
績 效 指 標	一級 指標	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量  指標				數量  指標	殘疾人救助人數	≥5029人	歷史標準
		質量  指標				質量  指標	殘疾人救助資金支出合規性	嚴格執行相關財經法規、制度等規定發放救助資金	歷史標準
		時效  指標				時效  指標	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標準
		成本  指標				成本  指標	殘疾人救助人均補貼	≤300元	歷史標準
		社會效益指標				社會效  益指標	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	提高殘疾人生活水平，對和諧社會建設有所提升。	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對  象滿意  度指標	“一戶多殘家庭”殘疾人救助公眾滿意度	≥99%	歷史標準

  

2.“精神殘疾人藥費補助”項目。 

（1）項目概述：根據市殘聯、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛健委聯合發文《關于印發＜池州市2020年貧困殘疾人康復實施辦法＞的通知》精神，精神病藥費補助是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人。恢復健康，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（2）立項依據:根據市殘聯、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛健委聯合發文《關于印發＜池州市2020年貧困殘疾人康復實施辦法＞的通知》 

（3）實施主體:池州市殘疾人聯合會 

（4）起止時間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內容：幫助精神殘疾人恢復健康，共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（6）年度預算安排資金127.3萬元 

（7）績效目標：開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復健康，重新生活。創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。 

  

  

  

  

  

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		“精神殘疾人藥費補助”項目
實施單位		池州市殘疾人聯合會
項目屬性		連續項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		127.3
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		127.3
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復健康，重新生活。創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。
績 效 指 標	一級 指標	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量  指標				數量  指標	精神殘疾補貼人數	≥2546人	歷史標準
		質量  指標				質量  指標	精神殘疾人藥費補助資金支出合規性	嚴格執行相關財經法規、制度等規定發放救助資金	歷史標準
		時效  指標				時效  指標	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標準
		成本  指標				成本  指標	精神殘疾人均補貼	≤500元	歷史標準
		社會效益指標				社會效  益指標	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	幫助精神殘疾人恢復健康，對殘疾人生活質量有所提升	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對  象滿意  度指標	精神殘疾人藥費補助公眾滿意度	≥99%	歷史標準

3.“殘疾兒童搶救性康復工程”項目。 

（1）項目概述：根據市人民政府文件《池州市人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》精神，殘疾兒童搶救性康復救助是一項重要的民生工程，每年要對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標準撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（2）立項依據:根據市人民政府文件《池州市人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》 

（3）實施主體:池州市殘疾人聯合會 

（4）起止時間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內容：對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標準撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（6）年度預算安排資金73.8萬元 

（7）績效目標：讓殘疾兒童感受到社會對他們的關愛，對生活充滿激情與熱愛。 

  

  

  

  

  

  

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		“殘疾兒童搶救性康復工程”項目
實施單位		池州市殘疾人聯合會
項目屬性		連續項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		73.8
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		73.8
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						殘疾兒童搶救性康復救助是一項重要的民生工程，讓殘疾兒童感受到社會對他們的關愛，對生活充滿激情與熱愛。
績 效 指 標	一級 指標	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準	二級  指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量  指標				數量  指標	殘疾兒童搶救性康復補貼人數	≥246人	歷史標準
		質量  指標				質量  指標	殘疾兒童搶救性康復工程補助資金支出合規性	嚴格執行相關財經法規、制度等規定發放救助資金	歷史標準
		時效  指標				時效  指標	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標準
		成本  指標				成本  指標	殘疾兒童搶救性康復人均補貼	≤3000元	歷史標準
		社會效益指標				社會效  益指標	殘疾兒童搶救性康復工程對社會影響程度	幫助殘疾兒童健康成長，創造良好的社會環境	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對  象滿意  度指標	殘疾兒童搶救性康復工程公眾滿意度	≥99%	歷史標準

（一） 機關運行經費。  

池州市殘疾人聯合會2022年機關運行經費財政撥款預算187.5萬元，比2021年預算減少23.1萬元，下降11.0%，下降主要原因是殘疾人事業日常工作支出減少。 

（二） 政府采購情況。  

池州市殘疾人聯合會2022年政府采購預算總額54.68萬元。其中：政府采購服務預算54.68萬元。  

（三） 國有資產占用使用情況。  

池州市殘疾人聯合會（含下屬事業單位）有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務車1輛（中殘聯配備殘疾人輔助器具流動服務車）。  

2022年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。  

第四部分 名詞解釋  

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。  

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。  

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。