池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明） 

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

（四）弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

（七）市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部的預(yù)算由市殘疾人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一編制，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級）	參公管理事業(yè)單位
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心	全額撥款事業(yè)單位
3	池州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部	全額撥款事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

（一）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，實(shí)施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

（二）開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復(fù)等民生工程。

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，實(shí)施“危房改造項(xiàng)目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟(jì)貧困殘疾人工作。

（七）開展殘疾人教育、殘疾學(xué)生上省中專學(xué)校及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。

（九）加強(qiáng)各級殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會(huì)工作，積極推進(jìn)社區(qū)殘疾人助理員的配備。

（十）開展其他殘疾人工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算611.20萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出508.98萬元，占83.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.89萬元，占0.80%；農(nóng)林水支出85萬元，占13.90%；住房保障支出12.33萬元，占2.02%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款611.20萬元，比2017年預(yù)算撥款增加23.97萬元，增長4.08%,增長原因主要是用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問、殘疾人就業(yè)保障金征收、職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金的繳納等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.20萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出508.98萬元，占83.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.89萬元，占0.80%；農(nóng)林水支出85萬元，占13.90%；住房保障支出12.33萬元，占2.02%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算508.98萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加20.85萬元，增長4.27%，增長原因主要是用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算15.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；“殘疾人事業(yè)”預(yù)算493.94萬元，其中“行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）”預(yù)算169.94萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，“一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）”預(yù)算49.68萬元，主要用于政府購買服務(wù)支出，“殘疾人康復(fù)”預(yù)算165.48萬元，主要用于殘疾人康復(fù)支出，“殘疾人就業(yè)和扶貧”預(yù)算45萬元，主要用于殘疾人就業(yè)和扶貧工作支，“殘疾人體育”預(yù)算27萬元，主要用于殘疾人體育類項(xiàng)目支出，“其他殘疾人事業(yè)支出”預(yù)算36.84萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算4.89萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.4萬元，增長8.91%，增長原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)的增長。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.89萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

3、“農(nóng)林水支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算85萬元，與2017年財(cái)政撥款預(yù)算相等。其中，“社會(huì)發(fā)展”預(yù)算85萬元，主要用于貧困殘疾人的救助補(bǔ)貼。

4、“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算12.33萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.72萬元，增長28.3%，增長原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)增長。其中，“住房公積金”預(yù)算12.33萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出191.20萬元，其中：

工資福利支出122.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、獎(jiǎng)金。商品和服務(wù)支出55.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.34萬元，主要包括：住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算611.20萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

 六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收入預(yù)算611.20萬元，其中：經(jīng)常收入預(yù)算撥款211.20萬元，占34.55%，國庫管理非稅收入400萬元，占65.45%。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年支出預(yù)算611.20萬元，其中：基本支出191.20萬元，占31.28%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項(xiàng)目支出420萬元，占68.72%，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
    九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
    池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.76萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2018年池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算總額92.18萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算42.5萬元，主要采購辦公電腦、打印機(jī)、康復(fù)器材等。政府采購服務(wù)預(yù)算49.68萬元。主要用于殘疾人康復(fù)治療、就業(yè)服務(wù)、心理咨詢、輔助器具裝配等。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。 

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（見附件）

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2018年部門收支預(yù)算總表
6.2018年部門收入預(yù)算總表
7.2018年部門支出預(yù)算總表
8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.2018年部門政府采購預(yù)算表
10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表