池州市殘疾人聯(lián)合會

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 錄

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算情況

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職能

1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制）決算。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心
3	池州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表

見附件。

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1975.43萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1975.43萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加632.11萬元，增長47.05%，主要原因：一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)的增加；二是殘疾人運(yùn)動會等殘疾人項(xiàng)目的開展、培訓(xùn)費(fèi)用的增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1923.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入1923.75萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1683.36萬元，其中：基本支出294.00萬元，占17.47%；項(xiàng)目支出1389.36萬元，占82.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1975.43萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1975.43萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1249.68萬元，增長172.19%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三是增加了政府性基金財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1477.43萬元，占本年收入的76.80%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加751.68萬元，增長103.57%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.04萬元，占本年支出的73.49%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加511.29萬元，增長70.45%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)的增加；二是殘疾人運(yùn)動會等殘疾人項(xiàng)目的開展、培訓(xùn)費(fèi)用的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出70.36萬元，占5.69%;社會保障和就業(yè)支出1107.32萬元，占89.51%；住房保障支出9.61萬元，占0.78%；其他支出49.75萬元，占4.02%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為587.23萬元，支出決算為1237.04萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出294.00萬元，占23.77%；項(xiàng)目支出943.04萬元，占76.23%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算追加指標(biāo)用于殘疾人項(xiàng)目支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算追加指標(biāo)用于殘疾人項(xiàng)目支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為15.85萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算63.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員支出由財(cái)政統(tǒng)一支付，單位不再承擔(dān)。

4. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為189.50萬元，支出決算為169.92萬元，完成年初預(yù)算89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

5. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為145.10萬元，支出決算為201.54萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

6. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)），年初預(yù)算為134萬元，支出決算為181.50萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

7. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為93.17萬元，支出決算為544.33萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為9.61萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算100%。

9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.75萬元，決算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加指標(biāo)用于殘疾人項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出294.00萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)237.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)56.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入446.33萬元，本年支出446.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為446.33萬元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于殘疾人項(xiàng)目的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.99萬元，比2016年增加40.70萬元，增加249.85%，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)增加，包括配合項(xiàng)目的推進(jìn)產(chǎn)生的日常運(yùn)維費(fèi)的增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市殘疾人聯(lián)合會無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。