池州市委宣傳部2020年度部門決算

2021年9月

目 錄 

第一部分池州市單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分池州市單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分池州市單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

池州市委宣傳部2020年度部門決算情況

第一部分池州市委宣傳部單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。 

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。 

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。 

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。 

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。 

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。 

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。 

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。 

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市委宣傳部2020年度部門決算包括：單位本級決算，與預算比較，增加0戶，說明原因。

納入池州市委宣傳部2020年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分池州市委宣傳部單位2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分池州市委宣傳部2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計837.44萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計837.44萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加13.52萬元，增長1.64%，主要原因是人員經費支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計837.44萬元，其中：財政撥款收入828.84萬元，占98.97%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入8.6萬元，占1.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計835.84萬元，其中：基本支出405.55萬元，占48.52%；項目支出430.29萬元，占51.48%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計828.84萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計828.84萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6.92萬元，增長0.84%，主要原因是人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出828.84萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.92萬元，增長0.84%。主要原因是人員經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出828.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出611.43萬元，占73.77%;教育（類）支出110.11萬元，占13.28%；社會保障和就業（類）支出23.10萬元，占2.79%；衛生健康（類）支出7.14萬元，占0.86%；城鄉社區支出（類）支出56萬元，占6.76%；住房保障（類）支出21.06萬元，占2.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為657.67萬元，支出決算為828.84萬元，完成年初預算的126.02%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費支出增加；二是創建全國文明城市宣傳費用的增加。其中:基本支出398.55萬元，占48.09%；項目支出430.29萬元，占51.91%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%。

2．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加招商引資獎勵資金。 

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為546.37萬元，支出決算為550.93萬元，完成年初預算的100.83%。

4.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為110.11萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經費。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為23.10萬元，支出決算為23.10萬元，完成年初預算的100%。

6. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為7.14萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的100%。

7. 城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算與決算口徑不一致。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為21.06萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出398.55萬元，其中：人員經費366.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費31.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

池州市委宣傳部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。 

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度，池州市委宣傳部機關運行經費支出31.60萬元，比2019年減少188.47萬元，下降85.64%，主要原因一是厲行節約運行經費；二是部分宣傳活動支出分類劃入專項支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度，池州市委宣傳部政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，池州市委宣傳部單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

組織對2020年度單位整體支出開展績效自評。評價結果顯示，各項指標完成較好，達到預算績效目標。

2.單位決算中項目績效自評結果

本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容。

3.部門評價項目績效評價結果。

本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）

第五部分附件

2020年度xx項目績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。

（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

（三）績效評價工作過程。

三、綜合評價情況及評價結論

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

（二）項目過程情況。

（三）項目產出情況。

（四）項目效益情況。

五、主要經驗及做法

六、存在問題及原因分析

七、有關建議

主要針對項目存在的問題，著眼于項目的總體目標，從項目政策、部門管理、項目管理、預算管理等多個角度，提出加強和改進管理的意見建議。

八、其他需要說明的問題

本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容。