中共池州市委講師團2020年部門決算情況

  

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中共池州市委講師團概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委講師團2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

中共池州市委講師團2020年部門決算情況

 

 第一部分  中共池州市委講師團概況

一、部門職能

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發(fā)送中心組學習簡報工作；負責對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學習材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。負責“學習強國”學習平臺的運維管理等各項工作。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

 二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委講師團2020年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。納入中共池州市委講師團2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分  中共池州市委講師團2020年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計130.84萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計130.84萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加36.64萬元，增長38.90%，主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計130.84萬元，其中：財政撥款收入120.64萬元，占92.20%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%；上級補助收入10.20萬元，占7.80%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計125.84萬元，其中：基本支出75.67萬元，占60.13%；項目支出50.16萬元，占39.87%，經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計120.64萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計120.64萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加26.44萬元，增長21.62%，主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出120.64萬元，占本年支出的95.87%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加26.44萬元，增長21.62%。主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出120.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出80.12萬元，占66.41%；教育（類）支出15.68萬元，占13.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.72萬元，占5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出2.11萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占8.29%；住房保障（類））支出6.01萬元，占4.98%。

（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為91.95萬元，支出決算為120.64萬元，完成年初預算的131.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了2019年度綜合考核獎的支出。其中:基本支出70.48萬元，占58.42%；項目支出50.16萬元，占41.58%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為35.94萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年中預算指標調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項）一般行政管理事務(wù)（款）年初預算52.01萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預算的37.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是預算指標調(diào)整到一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）中。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項）事業(yè)運行（款）

年初預算25萬元，支出決算為24.49萬元，完成年初預算的97.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是年中預算指標調(diào)整。

4. 教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為15.68元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2019年度的綜合考核獎。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為6.82萬元，支出決算為6.72萬元，完成年初預算的98.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是年末減少一名工作人員。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預算為2.11萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2019年度的綜合考核獎。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出70.48萬元，其中：人員經(jīng)費55.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金；公用經(jīng)費15.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委講師團2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

中共池州市委講師團2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，市委講師團機關(guān)運行經(jīng)費支出15.2萬元，比2019年增加2.76萬元，增長18.16%，主要原因是增加了中心組學習和“學習強國”平臺運維工作任務(wù)，機關(guān)運行經(jīng)費的支出有所增長。

（二）政府采購支出情況

2020年度，中共池州市委講師團政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，中共池州市委講師團未組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復績效目標的項目）

中共池州市委講師團2020年度無市財政批復績效目標的項目，因此部門決算中無績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

中共池州市委講師團2020年度無市財政批復績效目標的項目，因此無部門評價項目績效評價結(jié)果 。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

附件： 中共池州市委講師團2020年決算公開表