第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2021年部門收支預算總表

6. 2021年部門收入預算總表

7. 2021年部門支出預算總表

8. 2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，遵循憲法確定的基本原則，發展社會主義的高等教育事業。貫徹國家的教育方針，為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。培養具有創新精神和實踐能力的高級專門人才，發展科學技術文化，促進社會主義現代化建設。按照社會主義現代化建設和發展社會主義市場經濟的需要，根據實際，推進高等職業教育體制改革和高等職業教育教學改革，優化高等職業教育結構和資源配置，提高高等職業教育的質量和效益。

二、 部門預算單位構成

池州職業技術學院無下屬預算單位，2021年度部門預算由局本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務

2021年，學院將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習近平總書記關于教育的重要論述為指引，以“雙高”建設為契機，以服務地方經濟社會發展為導向，以改革創新為動力，以人才培養為重點緊緊抓住長三角一體化發展的時機，走產教融合、工學結合之路，努力把學院打造成長三角地區技能型人才培養高地和技術技能創新服務平臺，對接人才鏈、產業鏈、創新鏈，全面融入長三角一體化科技創新體系和專業人才建設，從而為長三角地區一體化、美好安徽、“三優池州”建設出一份力、盡一份責。

（一）堅持黨的全面領導，提升現代大學治理能力；

（二）堅持立德樹人根本，提高人才培養質量水平；

（三）加強產學研工作，提升服務社會能力；

（四）加強保障能力建設，夯實學校可持續發展基礎。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、 關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

池州職業技術學院2021年財政撥款收支預算2598.04萬元。收入按資金來源為一般公共預算撥款2598.04萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2598.04萬元。支出按功能分類分為：教育支出1760.82萬元，占67.78%；社會保障和就業支出392.73萬元，占15.11%;衛生健康支出115.17萬元，占4.43%;住房保障支出329.32萬元，占12.68%。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

池州職業技術學院2021年一般公共預算撥款2598.04萬元，比2020年預算撥款增加58.94萬元，增長2.32%,增長原因主要是我院在編職工人數增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出1760.82萬元，占67.78%；社會保障和就業支出392.73萬元，占15.11%;衛生健康支出115.17萬元，占4.43%;住房保障支出329.32萬元，占12.68%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “教育支出”2021年預算1760.82萬元，比2020年預算增加40.01萬元，增長2.33%，增長原因主要是教職工人數增加。增長主要原因發放我院新入職教職工的基本工資。其中：“高等職業教育”預算1760.82萬元。主要用于發放我院教職工的基本工資。

2.“社會保障和就業支出”2021年預算392.73萬元，比2020年預算增加5.77萬元，增長1.49%,增長原因主要是教職工人數增加。其中：“事業單位離退休”的預算為24.88萬元，主要用于發放我院離休人員工資；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算為359.35萬元，主要用于繳納我院教職工的基本養老保險；“其他社會保障和就業支出”預算為33.38萬元，主要用于繳納我院教職工的失業保險。

3.“衛生健康支出” 2021年預算115.17萬元，比2020年預算增加8.28萬元，增長7.75%，增長原因主要是職工人數增加。其中：“事業單位醫療”預算115.17萬元，繳納我院教職工的醫療保險。

4.“住房保障支出” 2021年預算329.32萬元，比2020年預算增加4.88萬元，增長1.50%，增長原因主要是職工人數增加。其中：“住房公積金”預算329.32萬元，主要用于繳納我院教職工住房公積金。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

池州職業技術學院2021年一般公共預算基本支2598.04萬元，其中：

工資福利支出2155.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金以及其他社會保障繳費。

商品和服務支出80.09萬元，主要包括：培訓費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助362.77萬元，主要包括：離休費、 生活補助、獎勵金以及住房公積金。

四、 關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

池州職業技術學院2021年無政府性基金預算撥款收入，也無政府性基金預算撥款安排支出。

五、 關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。池州職業技術學院2021年收支總預算7032.79萬元，收入為一般公共預算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出以及住房保障支出。

六、 關于2021年收入預算情況說明

池州職業技術學院2021年收入預算7032.79萬元，其中： 一般公共預算撥款收入2598.04萬元，占36.94%，比2020年預算增加58.94萬元，增長2.32%，增長原因主要是職工人數增加；納入專戶管理政府非稅收入4434.75萬元，占63.06%，比2020年預算增加878.91萬元，增長24.72%，增長主要原因是本年度招生人數增加。

七、 關于2021年支出預算情況說明

池州職業技術學院2021年支出預算7032.79萬元，比2020年預算增加937.85萬元，增 長15.39%,增長原因主要一是職工人數增加，工資福利支出等增加；二是學生人數增加，教育支出等增加。其中，基本支出2598.04萬元，占36.94%,主要用于教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等；項目支出4434.75萬元，占63.06%,主要用于教育支出。

八、 關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

池州職業技術學院2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州職業技術學院2021年按照規定設置績效目標的項目4個，其中就業工作經費項目績效目標為推進我校就業創業工作總體穩定，加大就業創業政策的宣傳，就業率保持在95%以上；加大創業扶持力度，每年新增創業項目10個左右；加大就業創業師資的培訓力度，確保每年培訓人數不少于20人次；通過各個渠道拓展畢業生就業崗位，考察畢業生就業企業數不少于20家。招生專項資金項目績效目標為保證學院在高職院校分類招生考試、普通高考、高職擴招和五年制高職招生的宣傳、考試、錄取以及錄取通知書郵寄等方面工作的順利進行。 池州職業技術學院校內資助資金項目績效目標為用于資助全院家庭經濟困難學生，給予校內獎學金、勤工儉學、孤兒免學費、筑夢助學計劃、特困補助，助學貸款貼息和風險補償金、百千萬走訪等，解決學生的基本生活需要，進而實現對貧困學生保障水平的提高。學生食堂價格平抑基金補貼項目績效目標為在食材價格增幅較大時，通過該項基金的調節，確保學生食堂保供穩價的落實，維護高校的穩定大局，專款專用。實行單位自評。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費。

池州市池州職業技術學院為事業單位，按照財政部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行費為0。

（二） 政府采購情況。

池州職業技術學院2021年政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產占用使用情況。

池州職業技術學院有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。