池州市委宣傳部2021年部門預算

2021年部門預算

2021年2月07日

部門預算公開目錄

第一部分部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明） 

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2021年部門收支預算總表

6. 2021年部門收入預算總表

7. 2021年部門支出預算總表

8. 2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

11 .2021年部門項目支出預算表

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

池州市委宣傳部有部機關一個預算部門。行政編制15個，機關工勤編制1個，現有在職公務員14名，在職工勤人員1名，退休人員14名。

納入池州市委宣傳部2021年度部門預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、2021年度主要工作任務

 (一)學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想。

（二）開展慶祝中國共產黨成立100周年宣傳教育。

（三）不斷鞏固壯大主流思想輿論。

（四）牢牢把握意識形態工作領導權。

（五）提高社會文明程度。

（六）繁榮發展文化事業和文化產業。

（七）堅持和加強黨對宣傳思想工作的全面領導。

第二部分2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

市委宣傳部2021年財政撥款收支預算668.52萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款668.52萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入668.52萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出617.13萬元, 占92.32%;社會保障和就業支出22.92萬元，占3.43%;醫療衛生與計劃生育支出7.52萬元，占1.12%;住房保障支出20.95萬元，占3.13%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委宣傳部2021年一般公共預算撥款668.52萬元，比2020年預算撥款增加10.85萬元，增長1.64%,增長原因主要是人員經費及日常公用經費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出617.13萬元，占92.32%；社會保障和就業支出22.92萬元，占3.43%;醫療衛生與計劃生育支出7.52萬元，占1.12%;;住房保障支出20.95萬元，占3.13%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業支出”2021年預算22.92萬元，比2020年預算減少0.18萬元，降低0.77%,降低原因主要是社保基數調整。其中：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”22.92萬元，主要用于人員養老保險繳費支出。

2. “醫療衛生與計劃生育支出” 2021年預算7.52萬元，比2020年預算增加0.38萬元，增長5.32%，增長原因主要是醫保基數調整。其中：“行政單位醫療”預算7.52萬元，主要用于人員醫療保險繳費支出。

3. “住房保障支出”2021年預算20.95萬元，比2020年預算降低0.11萬元，降低0.52%，降低原因主要是公積金基數調整。其中：“住房公積金”預算20.95萬元，主要用于繳納人員公積金支出。

4. “一般公共服務支出” 2021年預算617.13萬元，比2020年財政撥款預算增加10.76萬元，增長1.77%，增長原因主要是人員經費及日常公用經費增加。其中：“行政運行（政協事務）”60萬元主要用于日常公用經費支出；“行政運行（宣傳事務）”557.13萬元，主要用于人員經費及各類宣傳項目支出。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市委宣傳部2021年一般公共預算基本支出217.02萬元，其中：

工資福利支出145萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。

商品和服務支出51.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助20.99萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金支出。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

2021年市委宣傳部無政府性基金預算，與2020年財政撥款預算相比無變化。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。市委宣傳部2021年收入預算668.52萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

六、關于2021年收入預算情況說明

市委宣傳部2021年收入預算668.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入668.52萬元，占100%；比2020年預算增加10.85萬元，增長1.64%,增長原因主要是人員經費及日常公用經費增加。

七、關于2021年支出預算情況說明

市委宣傳部2021年支出預算668.52萬元，比2020年預算增加10.85萬元，增長1.64%,增長原因主要是人員經費及日常公用經費增加。其中，基本支出217.02萬元，占32.49%,主要用于人員經費及日常公用支出；項目支出451.5萬元，占67.51%,主要用于《安徽日報》專版費、《新安晚報》專版費、  安徽廣播電視臺池州記者站經費、  安徽日報池州記者站經費、  池州春節晚會、池州市演講（朗誦）學會經費、慶祝建黨100周年論下基層宣傳活動經費、慶祝建黨100周年文藝精品創作經費、慶祝建黨100周年線上線下媒體內外宣傳推介經費、  人民網安徽頻道戰略合作經費、融媒體對外宣傳合作經費、   省、市意識形態巡視和派出宣傳部紀檢組經費、新安晚報池州記者站經費、新華社安徽分社戰略合作經費、新華網安徽頻道戰略合作經費、新媒體集團池州頻道戰略合作經費、新聞記者協會經費、宣傳專項經費、中安在線戰略合作經費。

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

市委宣傳部2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委宣傳部2021年沒有項目績效目標設置。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

池州市委宣傳部2021年機關運行經費財政撥款預算50.28萬元，比2020年預算增加4.59萬元，增長10.04%,增長主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有增長。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2021年政府采購預算總額2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市委宣傳部有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。