共青團(tuán)池州市委員會(huì)

2021年部門預(yù)算

2021年2月

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實(shí)中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

（四）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用。

（六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)。

（七）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)池州市委員會(huì)無(wú)下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，不涉及納入部門預(yù)算編制范圍的單位。具體見(jiàn)下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，認(rèn)真落實(shí)市委四屆十三次全會(huì)部署，切實(shí)保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，著力提升組織力、引領(lǐng)力、服務(wù)力，主動(dòng)對(duì)標(biāo)“兩個(gè)更大”要求，踴躍投身長(zhǎng)三角高質(zhì)量一體化發(fā)展，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年為奪取全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新勝利接續(xù)奮斗，奮力推動(dòng)新時(shí)代現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)取得新的更大進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算208.23萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款208.23萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入208.23萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出129.49萬(wàn)元，占62.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.48萬(wàn)元，占30.97%;衛(wèi)生健康支出3.68萬(wàn)元，占1.77%;住房保障支出10.58萬(wàn)元，占5.08%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算撥款208.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加21.28萬(wàn)元，增加11.38%,增加原因主要是增加項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出129.49萬(wàn)元，占比62.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.48萬(wàn)元，占30.97%;衛(wèi)生健康支出3.68萬(wàn)元，占1.77%;住房保障支出10.58萬(wàn)元，占5.08%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算129.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加17.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%,增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目增加。其中：“行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）”129.49萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算64.48萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資變動(dòng)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”11.23萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”53.25萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金及失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.68萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資變動(dòng)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.68萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算10.58萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算10.58萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出115.79萬(wàn)元，其中：

工資福利支出78.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出26.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.63萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有政府性基金支出，與2020年財(cái)政預(yù)算相比沒(méi)有變化。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，共青團(tuán)池州市委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年收支總預(yù)算208.23萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年收入預(yù)算208.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入208.23萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加21.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，增長(zhǎng)原因主要是增加少代會(huì)項(xiàng)目支出。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年支出預(yù)算208.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加21.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，增長(zhǎng)原因主要是增加少代會(huì)項(xiàng)目支出。其中，基本支出115.79萬(wàn)元，占55.61%,主要用于職工工資福利及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項(xiàng)目支出92.44萬(wàn)元，占44.39%,主要用于共青團(tuán)池州市委員會(huì)發(fā)展改革等支出。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年項(xiàng)目支出沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.42萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%,增長(zhǎng)主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)情況。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

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