中共池州市委辦公室2021年部門預算

2021年2月7日

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

五、關于2021年收支預算總體情況說明

六、關于2021年收入預算情況說明

七、關于2021年支出預算情況說明

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

十、其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

一、2021年中共池州市委辦公室財政撥款收支預算總表

二、2021年中共池州市委辦公室一般公共預算支出預算表

三、2021年中共池州市委辦公室一般公共預算基本支出預算表

四、2021年中共池州市委辦公室政府性基金預算支出預算表

五、2021年中共池州市委辦公室收支預算總表

六、2021年中共池州市委辦公室收入預算總表

七、2021年中共池州市委辦公室支出預算總表

八、2021年中共池州市委辦公室國有資本經營預算支出預算表

九、2021年中共池州市委辦公室政府采購預算表

十、2021年中共池州市委辦公室政府購買服務預算表

 

 

                                                                                                    第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關于印發<池州市機構改革方案>的通知》（廳〔2019〕14號）和《中共池州市委、池州市人民政府關于市級機構改革的實施意見》（池發〔2019〕2號）文件規定：市委辦公室的主要職責是：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，做好決策服務，發揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報；承擔市委制定黨內規范性文件的有關服務工作。

3、負責市委各類會議和市委常委會集體活動的組織安排和服務工作；協助市委負責同志做好會議議定事項的協調、落實。

4、負責向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負責對中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執行情況的督促檢查，以及對中央、省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

6、負責中央、省委和市委文件、電報的收發、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負責全市黨政系統密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔全市黨委系統辦公自動化網絡規劃、建設和管理工作。

8、負責市委保密委員會辦公室（市國家保密局）工作。

9、負責市委值班工作，承辦和協辦群眾來信、來訪工作。

10、負責市委辦公室機關黨的建設、思想政治、機構編制和組織人事以及退休職工管理服務等工作；協助做好市委大樓的安全保衛和文明創建工作。

11、負責全市黨辦系統業務指導和培訓工作。

12、負責市委國安辦日常運轉工作。

13、開展檔案執法監督檢查，依法查處檔案違法行為；組織指導全市檔案科研和宣傳教育工作等。負責監督、指導全市檔案管理工作，負責研究擬訂全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施。

14、根據市委的指示，起草、參與起草或牽頭組織有關部門共同起草、修改市委有關重要文稿。

15、根據市委的部署或意圖，圍繞市委的中心工作，組織力量對全市經濟、政治、文化、社會、生態、黨建等全局性、戰略性的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

16及時、準確地向市委提供國內外和市內外經濟、政治、文化、社會、生態、黨建等方面的重要信息。

17、為基層單位、部門及各類經濟組織提供政策咨詢服務，及時總結推廣典型經驗。

18、做好市委重大決策的跟蹤調查，為完善和實施決策提供建議。

19、組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究，協調督促落實市委全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求。

20、組織開展全市財經領域重大問題的政策研究，協調督促落實市委財經委員會決定事項、工作部署和要求。

21、組織落實市專用通信局各項工作。

21、完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市委辦公室無下屬預算單位，2021年度部門預算由機關本級預算組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	中共池州市委辦公室機關本級	行政

三、2021年度主要工作任務

中共池州市委辦公室2021年主要工作任務

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實省委、市委部署要求，以服務市委決策為中心，以優質高效做好“三服務”為標準，扎實做好政策研究、文稿起草、信息服務、督查督辦、值班值守、檔案管理、機要保密、后勤保障等工作。

2、持續抓好中央八項規定精神和省市實施細則的落實，帶頭精簡會議、壓縮文件、規范接待。認真做好信訪和應急處置工作，推動市委重大決策落實，維護群眾利益。繼續開展黨內規范性文件清理。

3、切實做好巡視巡察“后來篇文章”，持續深化省委巡視組對我市巡視反饋意見的整改工作及市委巡察反饋意見的整改工作。

5、履行市委國安辦工作職責。

6、監督、指導全市檔案管理工作，組織指導全市檔案科研和宣傳教育工作等。

7、圍繞市委、市政府中心工作和群眾關心的熱點難點問題，堅持市內調研市外考察相結合，開展系統調查研究活動，為市委、市政府決策提供高質量參考。

8、履行市委改革辦工作職責，組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究，協調督促落實市委全面深化改革委員會決定事項、工作部署。

9、履行市委財經辦工作職責，組織開展全市財經領域重大問題的政策研究，統籌協調全市經濟領域預算安排和執行，組織分析全市經濟形勢，了解、掌握并及時反映全市經濟建設重要情況及問題。

10、承擔市委黨建辦日常工作，督促檢查有關工作部署貫徹落實情況，做好綜合協調和督查考核工作。

11、加強縣區黨委辦公室和市直重點部門的應急值守工作，及時報送各類緊急突發事件信息，協助市委領導指揮處置突發事件。

12、加強機關內部建設、對口幫扶、雙擁和招商引資工作，協助做好市委大樓文明創建、安全保衛工作。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

中共池州市委辦公室2021年財政撥款收支預算1272.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1272.46萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1272.46萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1100.98萬元,占86.53%;社會保障和就業支出76.46萬元，占6%;衛生健康支出25.14萬元，占1.98%;住房保障支出69.88萬元，占5.49%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

中共池州市委辦公室2021年一般公共預算撥款1272.46萬元，比2020年預算撥款增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是項目經費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1100.98萬元,占86.53%;社會保障和就業支出76.46萬元，占6%;衛生健康支出25.14萬元，占1.98%;住房保障支出70.40萬元，占5.49%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出” 2021年預算1100.98萬元, 比2020年預算增加181.41萬元，增長19.73%,增長原因主要是項目經費增加。

2、“社會保障和就業支出”2021年預算76.46萬元，比2020年預算減少0.87萬元，下降1.13%,下降原因主要是社保繳基數變動。其中：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”76.46萬元，主要用于單位根據養老保險制度繳納的在職職工的基本養老保險支出。

3、“衛生健康支出” 2021年預算25.14萬元，比2020年預算增加1.2萬元，增長5.01%，增長原因主要是醫療保險基數變動。其中：“行政單位醫療”預算25.14萬元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。

4、“住房保障支出”2021年預算69.88萬元，比2020年預算減少0.52萬元，下降0.74%，下降原因主要是住房公積金繳費基數變動。其中：“住房公積金”預算69.88萬元，主要為單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

中共池州市委辦公室2021年一般公共預算基本支出719.03萬元，其中：工資福利支出483.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。商品和服務支出164.46萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助70.76萬元，主要包括：生活補助、獨生子女獎勵金、住房公積金支出。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

中共池州市委辦公室2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，中共池州市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。中共池州市委辦公室2021年收支總預算1272.46萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

中共池州市委辦公室2021年收入預算1272.46萬元，其中： 一般公共預算撥款收入1272.46元，占100%，比2020年預算增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是專項經費增加。

七、關于2021年支出預算情況說明

中共池州市委辦公室2021年支出預算1272.46萬元，比2020年預算增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是項目經費增加。其中，基本支出719.03萬元，占56.51%,主要用于保障機關日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出553.43萬元，占43.49%,主要用于機要、保密建設等專項開支。

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

中共池州市委辦公室2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

中共池州市委辦公室2021年沒有設置績效目標的項目，所以沒有安排績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

中共池州市委辦公室2021年機關運行經費財政撥款預算163.46萬元，比2020年預算增加11.24萬元，增長7.38%，增長主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有增長。

中共池州市委辦公室2021年政府采購預算總額13.4萬元。其中：政府采購貨物預算13.4萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

中共池州市委辦公室有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2021年部門預算表

一、2021年中共池州市委辦公室財政撥款收支預算總表

二、2021年中共池州市委辦公室一般公共預算支出預算表

三、2021年中共池州市委辦公室一般公共預算基本支出預算表

四、2021年中共池州市委辦公室政府性基金預算支出預算表

五、2021年中共池州市委辦公室收支預算總表

六、2021年中共池州市委辦公室收入預算總表

七、2021年中共池州市委辦公室支出預算總表

八、2021年中共池州市委辦公室國有資本經營預算支出預算表

九、2021年中共池州市委辦公室政府采購預算表

十、2021年中共池州市委辦公室政府購買服務預算表