池州市委講師團

 

2021年部門預算

 

2021年2月4日

 

目錄

第一部分部門概況

1、主要職責

2、部門預算部門構成

3、2021年度主要工作任務

 

第二部分2021年部門預算情況說明

1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于2021年收支預算總體情況說明

6、關于2021年收入預算情況說明

7、關于2021年支出預算情況說明

8、關于2021年國有資本經營預算支出情況說明

9、關于項目績效目標設置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第三部分名詞解釋

 

第四部分2021年部門預算表

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算收支預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2021年部門政府采購預算表

10、2021年部門政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 一、主要職責

根據《關于印發<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責是：

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發送中心組學習簡報工作；負責對縣、區委，九華山、開發區工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業部門黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發中心組學習材料工作。

（三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預算部門構成

市委講師團有預算部門1個（市委講師團無下屬預算部門），2021年度部門預算由本級1個預算部門組成，納入部門預算編制范圍的部門共1個，具體情況見下表。

序號	部門名稱	部門性質
1	市委講師團	參公

三、2021年度主要工作任務

一、致力于做好市委中心組學習服務，不斷規范提升學習效果。精心擬定市委中心組2021年度理論學習計劃，做好與相關部門的溝通銜接，不斷提高服務質量。

二、開展理論學習中心組巡聽旁聽。建立理論學習中心組巡聽旁聽制度，定期開展縣處級黨委（黨組）中心組學習情況檢查，完善黨委中心組學習通報制度，不斷規范黨委中心組學習。

三、持續開展“舉旗幟·送理論”專題宣講。圍繞學習習近平考察安徽的重要講話精神，《習近平談治國理政》第三卷、學習貫徹黨的十九屆五中全會以及省委十屆十二次全會精神等內容精心組織宣講，針對干部群眾關心的社會熱點、難點問題，進一步創新宣講方式，深入開展理論宣講。

四、拓展理論宣講隊伍。吸納各行業熟悉政策而又實踐經驗豐富“專而精”的宣講人員。

五、完善“學習強國”學習平臺激勵機制。要在往年基礎上不斷完善建設推廣應用“學習強國”學習平臺激勵機制，形成平臺推廣應用良性循環，提升我市在全國、全省學習平臺上的“出鏡率”，提升池州的知名度和影響力。

六、針對性開展課題調研。結合中心工作，找準切入點，扎實開展理論研究，撰寫有分量有見地的理論文章。

 

第二部分 2021年部門預算情況說明

 

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

市委講師團2021年度財政撥款收支預算87.84萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出74.38萬元，占84.68%；衛生健康支出1.96萬元，占2.23%，住房保障支出5.51萬元，占6.27%，社會保障和就業支出5.99萬元，占6.82%。

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委講師團2021年一般公共預算財政撥款 87.84萬元，比2020年預算撥款減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出74.38萬元，占84.68%；衛生健康支出1.96萬元，占2.23%，住房保障支出5.51萬元，占6.27%，社會保障和就業支出5.99萬元，占6.82%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。                   

1. “一般公共服務支出”2021年財政撥款預算74.38萬元，比2020年財政撥款預算減少2.63萬元，減少3.54%，減少原因是人員的增減變動。其中：“一般行政管理事務（宣傳事務）”42.38萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出；“事業運行（宣傳事務）”32萬元，主要用于中心組學習和學習強國平臺運維等方面的支出。

2. “衛生健康支出”2021年財政撥款預算1.96萬元，比2020年財政撥款預算減少0.15萬元，減少7.11%,減少原因是人員的增減變動。

3. “住房保障性支出” 2021年財政撥款預算5.51萬元，比2020年財政預算減少0.5萬元，減少8.32%，減少原因是人員的增減變動。

4. “社會保障和就業支出” 5.99萬元，比2020年財政預算減少0.83萬元，減少12.17%，減少原因是人員的增減變動。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

池州市委講師團2021年一般公共預算基本支出55.84萬元，其中：

  工資福利支出37.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。商品和服務支出12.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費。對個人和家庭的補助支出5.52萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金等。

四、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況

市委講師團2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

   按照綜合預算管理的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算87.84萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務支出、衛生健康支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

 市委講師團2021年收入預算87.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入87.84萬元，占100%，比2020年預算撥款減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動。

七、關于2021年支出預算情況說明

市委講師團2021年支出預算87.84萬元，比2020年預算支出減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動。其中：基本支出55.84萬元，占63.57%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出32萬元，占36.43%，主要用于市委中心組學習、十九大宣傳、學習強國等項目。

八、關于2021年國有資本經營預算情況撥款情況說明

市委講師團2021年沒用國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委講師團2021年按規定設置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

 池州市委講師團2021年機關運行經費財政撥款預算12.43萬元，比2020年預算減少3.47萬元，下降21.82%，下降主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有減少。

（二）政府采購情況。

  2021年池州市委講師團政府采購預算總額1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

  市委講師團已參加車改，部門沒有公務用車。部門價值50萬元以上的通用設備0臺，部門價值100萬元以上的專用設備0臺。2021年部門預算安排公務用車0輛，購置費0萬元。安排購置部門價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元。安排購置部門價值100萬元以上的專用設備0臺，購置費0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政部門（包括參照公務員法管理的事業部門）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。 

   

第四部分   2021年部門預算表（附表）

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算收支預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2021年部門政府采購預算表

10、2021年部門政府購買服務預算表