中共池州市委黨史和地方志研究室

2021年部門預算

2021年2月

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2021年部門收支預算總表

6. 2021年部門收入預算總表

7. 2021年部門支出預算總表

8. 2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10. 2021年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府有關黨史、地方志工作的方針、政策和法規，制定全市黨史、地方志工作規劃、計劃。

2.研究中國共產黨池州歷史、池州地方志，總結黨的歷史經驗，開展黨的歷史、黨的優良傳統和池州優秀傳統文化的宣傳教育，發揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設和市委、市政府決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。

3.記載、總結、研究習近平新時代中國特色社會主義思想在池州的實踐，跟蹤研究市委、市政府新時代堅持和發展中國特色社會主義，統籌推進新發展理念和不斷開創現代化“三優池州”建設新局面的實踐進程。

4.編輯研究池州黨史和文獻資料，組織編寫出版池州黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。

5.組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《池州年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《池州大事記》。

6.征集、整理、保管和利用池州黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。

7.審核涉及池州黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及池州重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等，協助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協辦相關活動。

8.開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學術研討活動，開展與市外黨史、地方志部門的協作交流。

9.指導全市黨史、地方志工作。

10.完成中共安徽省委黨史研究院（省地方志研究院）和市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年度部門預算為市本級預算，納入部門預算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務

1、編寫印刷出版《中國共產黨池州百年大事記》；

2、出版發行《池州革命遺址概覽》；

3、編寫印刷出版《紅色池州》（暫定名）；

4、編寫出版發行《池州年鑒（2021）》；

5、編寫出版發行《池州記錄（2021）》；

6、舉辦“中國共產黨池州百年歷史圖片展”（暫定名）；

7、繼續做好雙擁、文明創建等工作。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年財政撥款收支預算254.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款254.97萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入254.97萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務211.63萬元，占83.00%；社會保障和就業支出19.75萬元，占7.75%，衛生健康支出6.46萬元，占2.53%，住房保障支出17.13萬元，占6.72%。

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年一般公共預算撥款254.97萬元，比2020年預算撥款增加15.09萬元，增長6.29%，主要原因一是在職人員調增工資，人員工資基數增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務211.63萬元，占83.00%，社會保障和就業支出19.75萬元，占7.75%；醫療衛生支出6.46萬元，占2.53%；住房保障支出17.13萬元，占6.72%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務”2021年財政撥款預算211.63萬元，比2020年財政撥款預算增加13.80萬元，增長6.98%，主要原因：一是在職人員調增工資，人員工資基數增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。其中“行政運行”預算211.63萬元，主要用于保障室機關正常運轉的基本支出和完成黨史方志事業發展目標的項目支出以及池州市新四軍歷史研究會的活動經費。

2、“社會保障和就業”2021年財政撥款預算19.75萬元，比2020年財政撥款預算增加0.48萬元，增長2.49%，增長原因主要是工資增加養老保險基數相應增加。 其中 “機關事業單位基本養老保險繳費支出” 預算19.75萬元，主要用于機關人員基本養老保險繳費的經費支出。

3、“衛生健康支出”2021年一般公共預算財政撥款預算6.46萬元，比2020年財政撥款預算增加0.52萬元，增長8.75%，增長原因主要是醫療保險繳費基數增加等 。其中“行政單位醫療”預算6.46萬元，主要用于機關醫療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2021年一般公共預算財政撥款預算17.13萬元，比2020年財政撥款預算增加0.29萬元，增長1.72%，增長原因主要是繳費基數增加等。其中“住房公積金”預算17.13萬元，主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年一般公共預算基本支出180.47萬元，其中：工資福利支出124.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。商品和服務支出38.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。對個人和家庭的補助17.15萬元，主要包括：生活補助、住房公積金等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，中共池州市委黨史和地方志研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算254.97萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年收入預算254.97萬元，其中：財政撥款收入254.97萬元，占100%。比2020年預算增加15.09萬元，增長16.29%，主要原因：一是在職人員調增工資，人員工資基數增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。

七、關于2021年支出預算情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年支出預算254.97萬元，比2020年預算增加15.09萬元，增長6.29%,主要原因：是增加了黨史和地方志工作部分專項工作經費。其中：基本支出180.47萬元，占70.78%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出74.50萬元，占29.22%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及池州市新四軍歷史研究會等工作的支出。

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年機關運行經費財政撥款預算38.23萬元，比2020年預算增加1.61萬元，增長4.40%,增長主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有增長.主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年單位政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

中共池州市委黨史和地方志研究室沒有公務車輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

         第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預算表(附表)

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

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